一、单位基本情况

（一） 职能职责。

1 . 贯彻执行党中央、国务院和市委、市政府有关农村经济工作和社会发展、特别是农村合作经济发展的方针政策。

2. 研究拟订全区美艳辣妈合作社的发展战略和发展规划，负责全区美艳辣妈合作社的改革和发展。

3. 研究全区美艳辣妈合作社经济运行中的重大问题，及时向区委、区政府提出政策性建议，维护美艳辣妈合作社的合法权益。

4. 根据区政府授权，对重要农业生产资料、农副产品及再生资源等经营进行组织、协调和管理，负责指导全区美艳辣妈合作社系统做好化肥储备和供应工作。

5. 负责推进全区农村合作经济组织发展；指导系统推动发展各类专业合作社；加强农村综合服务体系建设，开拓培育城乡市场；推动农村合作金融的服务建设；指导推动农村电子商务发展；参与农业产业化经营工作；参与推动农村现代流通服务网络建设；指导系统行业协会建设；组织开展对农村合作经济组织人员的培训工作。

6. 深化社有企业改革，建立完善现代企业制度；依法管理营运本级社有资产，监督社有资产保值增值；指导社有出资企业改革发展；对社有出资企业行使出资人职责；对社有资产管理进行指导监督。

7. 协调与政府部门、社会组织的关系，指导主管社团的业务工作及成员社的业务活动。

8. 加强美艳辣妈合作社联合社自身建设，指导乡镇恢复重建基层美艳辣妈社、创建示范社，改善经营管理，协调成员社之间的关系，发挥美艳辣妈合作社联合发展优势。

9. 承担全区烟花爆竹安全经营管理和烟花爆竹市场有序供应的责任；负责全区烟花爆竹统一归口经营管理，承担全区烟花爆竹专营管理的日常工作。

10. 承办区政府和上级主管部门交办的其他事项。

（二）单位构成。 武隆区美艳辣妈合作社联合社下设办公室、组织人事科、合作指导科、企业管理科、科技信息科、应急管理科、财务审计科 、监事会办公室 等 八 个内设机构。

二、部门收支总体情况

（一）收入预算 。 202 3 年年初预算数 1214.24 万元，其中：一般公共预算拨款 1214.24 万元，政府性基金预算拨款 0 万元，国有资本经营预算收入 0 万元，事业收入 0 万元，上年结转收入 0 万。收入较202 2 年增加 300.01 万元，主要是在职人员工资福利及社会保险缴费，保障部门正常运转的各项商品服务支出 拨款增加 127.56 万元， 项目支出 拨款增加 172.45 万元。

（二）支出预算 。 202 3 年年初预算数 1214.24 万元，其中：一般公共服务支出预算 0 万元，教育支出预算 0 万元，社会保障和就业支出预算 115.52 万元，卫生健康支出预算 20.83 万元，住房保障支出预算 35.18 万元 ，节能环保支出 223 万元，农林水支出 295 万元，商业服务业等支出 524.71 万元 。支出预算较202 2 年增加 300.01 万元，主要是基本支出预算增加 127.56 万元，项目支出预算增加 172.45 万元。

三、部门 财政拨款收支 情况

（一）一般公共预算。 202 3 年一般公共预算财政拨款收入 1214.24 万元，一般公共预算财政拨款支出 1214.24 万元，比202 2 年增加 300.0 万元。其中：基本支出 553.25 万元，比202 2 年增加 127.56 万元，主要原因是在职人员工资福利及社会保险缴费，保障部门正常运转的各项商品服务支出等 增加 ，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费 、 离休人员离休费 、 退休人员补助等，保障部门正常运转的各项商品服务支出；项目支出 660.99 万元，比20 22 年增加 172.45 万元，主要原因是 废弃农膜回收加工利用及农林水事务等项目资金 增加 等，主要用于 自然生态农村环境保护及农业农村生产发展 等重点工作。

（二）政府性基金预算。 202 3 年 没有使用政府性基金预算拨款安排的支出 。

四、 “ 三公 ” 经费情况说明

202 3 年 “ 三公 ” 经费预算 6.3 万元，比202 2 年减少 0.5 万元。其中：因公出国（境）费用 0.6 万元 ， 比202 2 年减少 0.2 万元，主要原因是预算因工作 需要 领导出国出境学习考察费；公务接待费 1.2 万元，比202 2 年减少 0.4 万元，主要原因是 厉行节约，减少公务接待费 ；公务用车运行维护费 4.5 万元，与202 2 年相比无变化；202 3 年无公务用车购置。

五、其他重要事项的情况说明

（一） 机关运行经费。 202 3 年一般公共预算财政拨款运行经费 87.99 万元，比上年 减少 4.06 万元，主要原因为 厉行节约， 印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费及其他商品和服务支出等 相应减少 。主要用于办公费、印刷费、邮电费、水电费、物管费、差旅费、会议费、培训费及其他商品和服务支出等。

（二） 政府采购情况。 2 02 3 年 无预算 政府采购预算 。

（三） 绩效目标设置情况。 202 3 年 部门整体及 项目支出均实行了绩效目标管理 ， 涉及 10 个项目， 一般公共预算当年财政拨款 660.99 万元 （ 包括结转结余资金83 万元） 。

（四） 国有资产占有使用情况。 截至202 2 年12月，所属各预算单位共有车辆 1 辆，其中一般公务用车 1 辆。202 3 年一般公共预算安排购置车辆 0 辆。

六、专业性名词解释

（一）财政拨款收入 ：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入 ：指单位取得的除 “ 财政拨款收入 ” 、 “ 事业收入 ”、“ 经营收入 ” 等以外的收入。

（三）基本支出 ：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（四）项目支出 ：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费 ：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

部门预算公开联系人： 王倩 联系方式： 023-77820199