一、单位基本情况

（一）职能职责

（1） 贯彻执行自然资源和国土空间规划及测绘等法律、法规、规章和方针政策。

（2） 负责自然资源调查监测评价。

（3） 负责自然资源统一确权登记工作。

（4） 负责自然资源资产有偿使用工作。

（5） 负责自然资源的合理开发利用。

（6） 负责建立空间规划体系并监督实施。

（7） 建立健全国土空间用途管制制度，研究拟订辖区城乡规划政策并监督实施。

（8） 负责自然资源文化的挖掘、研究、保护和利用工作。

（9） 国土空间生态修复。

（10） 负责实施最严格的耕地保护制度。

（11） 负责管理规划自然资源系统地质勘查行业和地质工作。

（12） 组织编制辖区地质灾害防治规划并指导实施。

（13） 负责矿产资源管理工作。

（14） 负责测绘地理信息管理工作。

（15） 承担辖区规划和自然资源管理的督察工作。

（16） 承担地震监测、预防预报相关职责。

（17） 归口管理重庆市武隆区林业局。

（18） 承担区规划委员会的日常工作。

（19） 完成区委、区政府和重庆市规划和自然资源局交办的其他任务。

（二）单位构成

机构设置情况：本单位共计1 8 个机构，机关内设 十个 科室 ： 行政办公室、财务科、行政许可科 、 规划编制科 、 城乡规划管理科 、 国土空间用途管制科（督察科） 、 自然资源开发利用科 、 耕地保护和生态修复科 、 自然资源调查确权科 、 安全矿产科（信访法规科），独立核算事业单位 4 个： 国 土整 治 中心、地质环境监测站、 土地储备中心、 土地征收中心；未独立核算1 3 个：执法队、 城乡规划中心 、不动产登记中心 、 芙蓉 所、江口所、白马所、鸭江所、平桥所、长坝所、羊角所、火炉所、桐梓所、仙女山所。

二、部门收支总体情况

（一）收入预算 。 202 3 年年初预算数 15231.06 万元，其中：一般公共预算拨款 11467.96 万元，政府性基金预算拨款 3763.10 万元，国有资本经营预算收入 0 万元，事业收入 0 万元，上年结转收入 0 万元。收入较202 2 年 下降 5325.10 万元，主要是 地质灾害防治专项资金减少 5700余 万元。

（二）黄品汇软件下载预算 。 202 3 年年初预算数 15231.06 万元，其中：社会保障和就业黄品汇软件下载预算 413.19 万元，卫生健康黄品汇软件下载预算 154.44 万元， 城乡社区黄品汇软件下载1618.42万元，农林水黄品汇软件下载 2144.68 万元， 自然资源海洋气象等黄品汇软件下载预算 4411.73万元， 住房保障黄品汇软件下载预算 181.50 万元 ， 灾害防治及应急管理黄品汇软件下载 6307.10万元 。黄品汇软件下载预算较202 2 年 下降 5325.10 万元，主要是基本黄品汇软件下载预算增加 97.82 万元，项目黄品汇软件下载预算 减少 5422.92 万元。

三、部门 财政拨款收支 情况

（一）一般公共预算。 202 3 年一般公共预算财政拨款收入 11467.96 万元，一般公共预算财政拨款黄品汇软件下载 11467.96 万元，比202 2 年增加 145.14 万元。其中：基本黄品汇软件下载 2867.54 万元，比202 2 年增加 97.82 万元，主要原因是 公务员社保基数增加以及住房公积金增加 等，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费，退休人员补助等，保障部门正常运转的各项商品服务黄品汇软件下载；项目黄品汇软件下载 8600.42 万元，比20 22 年增加 47.32 万元，主要原因是 自然资源事务增加 371.99万元，自然灾害防治专项减少 371.99 万元 等，主要用于 地质灾害防治 等重点工作。

（二）政府性基金预算。 202 3 年政府性基金预算收入 3763.10 万元，政府性基金预算黄品汇软件下载 3763.10 万元，比202 2 年减少 5470.24 万元，主要原因是 减少了城乡社区黄品汇软件下载及农林水黄品汇软件下载预算 ，主要用于 地质灾害防治项目 。

四、“三公 ” 经费情况说明

202 3 年“三公 ” 经费预算 90 万元， 与2022年持平 。其中：因公出国（境）费用 0 万元， 与2022年持平 ，主要原因是 两年均无因公出 国（境） 黄品汇软件下载预算 ；公务接待费 45 万元， 与2022年持平 ，主要原因是 持续 从严控制三公经费，强化公务接待黄品汇软件下载管理 等 ；公务用车运行维护费 45 万元， 与2022年持平 ，主要原因是 持续做好公车管理 ，严格落实公车使用规定，严禁公车私用 ；公务用车购置费 0 万元， 与2022年持平 ；主要原因是 两年均无公车购置预算 。

五、其他重要事项的情况说明

（一） 机关运行经费。 202 3 年一般公共预算财政拨款运行经 602.06 万元，比上年 减少 55.90 万元，主要原因为 压减一般性黄品汇软件下载、建设节约型机关等 。主要用于办公费、印刷费、邮电费、水电费、物管费、差旅费、会议费、培训费及其他商品和服务黄品汇软件下载等。

（二） 政府采购情况。 2 02 3 年 政府采购预算总额 20 万元 ： 政府采购货物预算 20 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 0 万元 。 其中一般公共预算拨款政府采购 20 万元：政府采购货物预算 20 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 0 万元。

（三） 绩效目标设置情况。 202 3 年 部门整体及 项目黄品汇软件下载均实行了绩效目标管理 ， 共18个项目。 涉及一般公共预算当年财政 项目13个， 拨款 8600.42 万元 （ 含上年结转项目5个，涉及金额 5064.29 万元） ， 政府性基金预算 当年财政 项目5个， 拨款 3763.10 万元 （ 含上年财政结转项目3个，涉及金额 1695.31 万元） 。

（四） 国有资产占有使用情况。 截止202 2 年12月，所属各预算单位共有车辆 8 辆，其中一般公务用车 8 辆、执勤执法用车 0 辆。202 3 年一般公共预算安排购置车辆 0 辆，其中一般公务用车 0 辆、执勤执法用车 0 辆。

六、专业性名词解释

（一）财政拨款收入 ：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入 ：指单位取得的除“财政拨款收入 ” 、 “ 事业收入 ” 、 “ 经营收入 ” 等以外的收入。

（三）基本黄品汇软件下载 ：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（四）项目黄品汇软件下载 ：指在基本黄品汇软件下载之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的黄品汇软件下载。

（五）“三公”经费 ：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等黄品汇软件下载；公务用车购置费反映单位公务用车购置黄品汇软件下载（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等黄品汇软件下载；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）黄品汇软件下载。

部门预算公开联系人： 谢欣怡 联系方式： 023-77820576

附件：1.2023年部门预算查询表。

2.2023年部门预算项目绩效目标表。