重庆市武隆区国有资产监督管理委员会
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[ 索引号 ] 11500232MB1520462X/2022-00005 [ 发文字号 ]
[ 主题分类 ] 国有资产监督管理 [ 体裁分类 ] 财政九一制作厂贪官的妻子国产、决算
[ 发布机构 ] 武隆区国资委
[ 成文日期 ] 2022-08-30 [ 发布日期 ] 2022-08-30

重庆市武隆区国有资产监督管理委员会2021年度部门决算公开说明

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一、 部门 基本情况

（一）职能职责

1. 根据区政府授权，依照《中华人民共和国公司法》和《中华人民共和国企业国有资产法》《企业国有资产监督管理暂行条例》等法律法规，代表区政府对区属国有企业履行出资人职责。

2. 指导国有企业改革重组，完善法人治理结构，推进现代企业制度建设，推动国有经济布局和结构战略性调整，增强国有企业活力。

3. 加强国有资产管理，完善管理制度，确保国有资产保值增值。规范企业投融资行为，加强风险管控。指导、监督企业清产核资、产权交易，规范交易行为。

4. 建立和完善国有资产保值增值指标体系，拟订考核评价标准，通过规划、预决算、审计、统计、稽核等方式强化对企业国有资产的保值增值情况进行监管，严防国有资产流失，维护国有资产出资人的权益。组织开展经营业绩考核评价，实施奖惩。强化企业工资总额管理，落实企业负责人薪酬制度，组织开展企业财务检查。

5. 建立符合社会主义市场经济和现代企业制度要求的选人用人机制，依照法定程序选拔任免企业负责人，规范企业中层干部管理。

6. 指导、监督企业贯彻落实安全生产方针政策及法律法规，督促企业抓好法治教育、信访稳定工作等。

7. 指导企业加强党的建设，抓好工会、群团工作。

8. 完成区委、区政府交办的其他任务。

（二）机构设置

重庆市武隆区国有资产监督管理委员会 （以下简称区国资委） 机关行政编制 9 名 ， 设主任（党组书记） 1 名，副主任 1 名；科级领导职数 4 名。下设内设机构 4 个： 办公室 、 产权管理科 、 监督考核科 、 干部人事科（党建工作科） ；下设 1 个正科级参公事业单位：重庆市武隆区 国有资产管理中心（以下简称区国资管理中心） ，参公事业编制 7 名， 科级领导职数 2 名 ， 无内设机构，未独立核算。 截止 2021 年 12 月末， 在编在职人员 12 名，包括行政人员 5 名，参公事业人员 7 名 。

（三） 单位构成

从九一制作厂贪官的妻子国产单位构成看，纳入本 委 2021 年度决算编制的 是重庆市武隆区国有资产监督管理委员会，本委无下级九一制作厂贪官的妻子国产单位。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

1. 总体情况。 20 21 年度收入总计 311.84 万元，支出总计 311.84 万元。收支较上年决算数增加 78.04 万元， 增长 33.4% ， 增长的主要原因为：一是本年增加人员；二是人员按规定调资；三是住房公积金缴存基数调增；四是 2021 年将 2020 年终目标考核奖纳入了预决算；五是本年新增项目支出和业务内容 。

2. 收入情况。 2 021 年度收入合计 311.84 万元，较上年决算数增加 78.04 万元， 增长 33.4% ，主要原因是本年增加人员，及人员调资和住房公积金缴存基数调增，故人员经费及公用经费相应增加。 其中财政拨款收入 311.84 万元，占 100 .0 % 。 此外， 年初无财政 结转和结余 资金余额 。

3. 支出情况。 20 21 年度支出合计 311.84 万元，较上年决算数增加 78.04 万元， 增长 33.4% ， 主要原因 ： 一是本年增加人员；二是人员按规定调资；三是住房公积金缴存基数调增；四是 2021 年将 2020 年终目标考核奖纳入了预决算；五是本年新增项目支出和业务内容。 其中：基本支出 267.24 万元，占 85.7 % ；项目支出 44.6 万元，占 14.3 % 。

4.结转结余情况 。 20 21 年度年末结转和结余 0 万元，较上年决算数增加 0 万元 ， 与上年持平， 主要 原因是 2021 年区国资委的收支均为财政本级九一制作厂贪官的妻子国产收支，实现了零结转 。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

20 21 年度财政拨款收 入总计 311.84 万元，较上年决算数 相比 增加 78.04 万元， 增长 33.4% ，主要原因是本年增加人员，及人员调资和住房公积金缴存基数调增，故财政拨款收入增加。 2021 年度财政拨款支出 总计 311.84 万元，较上年决算数 相比 增加 78.04 万元， 增长 33.4% ， 主要原因 一是本年增加人员；二是人员按规定调资；三是住房公积金缴存基数调增；四是 2021 年将 2020 年终目标考核奖纳入了预决算；五是本年新增项目支出和业务内容。

（三）一般公共九一制作厂贪官的妻子国产财政拨款支出决算情况说明

1. 收入情况。 20 21 年度一般公共九一制作厂贪官的妻子国产财政拨款收入 311.84 万元， 较上年决算数增加 78.04 万元， 增长 33.4% ，主要原因一是本年增加人员；二是人员按规定调资；三是住房公积金缴存基数调增；四是 2021 年将 2020 年终目标考核奖纳入了预决算；五是本年新增项目支出和业务内容 。 较年初九一制作厂贪官的妻子国产数 增加 3.83 万元， 增长 1.2 % ， 原因 是 2021 年度增加人员，人员经费及公用经费拨款收入随之增加。此外，年初财政拨款结转和结余 0 万元。

2. 支出情况。 20 21 年度一般公共九一制作厂贪官的妻子国产财政拨款支出 311.84 万元， 较上年决算数增加 78.04 万元， 增长 33.4 % ， 主要原因 一是本年增加人员；二是人员按规定调资；三是住房公积金缴存基数调增；四是 2021 年将 2020 年终目标考核奖纳入了预决算；五是本年新增项目支出和业务内容 。 较年初九一制作厂贪官的妻子国产数 增加 3.83 万元， 增长 1.2 % ， 原因 是 2021 年度增加人员，人员经费及公用经费支出随之增加。

3. 结转结余情况。 20 21 年度年末一般公共九一制作厂贪官的妻子国产财政拨款结转和结余 0 万元， 与上年决算数持平， 主要原因是 20 21 年区国资委的收支均为财政本级九一制作厂贪官的妻子国产收支，实现了零结转 。

4. 比较情况。 本委 20 21 年度一般公共九一制作厂贪官的妻子国产财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（ 1 ）社会保障与就业支出 25.35 万元，占 8.1 % ，较年初九一制作厂贪官的妻子国产数 增加 2.16 万元， 增长 9.3% ， 主要原因 一 是 社保缴费基数测算存在差异， 二是人员增加，实际缴纳社保费比年初九一制作厂贪官的妻子国产多 。

（ 2 ）卫生健康支出 12.41 万元，占 4 .0 % ， 与年初九一制作厂贪官的妻子国产数一致。

（ 3 ）资源勘探信息等支出 260.28 万元，占 83.5 % ，较年初九一制作厂贪官的妻子国产数 增加 1.67 万元， 增长 0.6% ， 原因为：国 企 网络化平台建设项目 支出增加 。

（ 4 ）住房保障支出 13.8 万元，占 4.4 % ， 与年初九一制作厂贪官的妻子国产数一致 。

（四）一般公共九一制作厂贪官的妻子国产财政拨款基本支出决算情况说明

20 21 年度一般公共财政拨款基本支出 267.24 万元。其中：人员经费 219.63 万元，较上年决算数增加 56.63 万元，增长 34.7% 原因 为： 一是本年增加人员；二是人员按规定调资；三是住房公积金缴存基数调增；四是 2021 年将 2020 年终目标考核奖纳入了预决算 。 人员经费用途主要包括基本工资 49.33 万元 、津贴补贴 40.51 万元 、奖金 42.01 万元 、 机关事业单位基本养老保险费 14.93 万元、职业年金缴费 10.42 万元、职工基本医疗保险缴费 9.33 万元、公务员医疗补助缴费 0.99 万元、其他 社会保障缴费 1.6 万元、住房公积金 18.18 万元、医疗费 3.96 万元、其他工资福利支出 26 .81 万元、生活补助 1.54 万元 。公用经费 47.61 万元，较上年决算数 减少 2.7 万元，下降 5.4% ， 主要原因 是 严格按照“过紧日子”要求， 厉行节俭，控制 压减公用经费支出。公用经费用途主要包括办公费 4.87 万元 、 水费 0.75 万元、电费 1.1 万元、邮电费 3.87 万元、物业管理费 0.54 万元、差旅费 10.07 万元、维修（护）费 0.77 万元、培训费 0.23 万元、公务接待费 0.22 万元、工会经费 5.32 万元、公务用车运行维护费 3.32 万元、其他交通费用 11.73 万元、其他商品和服务支出 4.83 万元 。

（五） 政府性基金九一制作厂贪官的妻子国产收支决算情况说明

本委 2021 年度无政府性基金九一制作厂贪官的妻子国产财政拨款收支。

（六）国有资本经营九一制作厂贪官的妻子国产财政拨款支出决算情况说明

本委 2021 年度无国有资本经营九一制作厂贪官的妻子国产财政拨款收支。

三、“三公”经费情况说明

（一） “ 三公 ” 经费支出总体情况

本委 2021 年“三公”经费支出 共计 为 3.53 万元， 较年初九一制作厂贪官的妻子国产数减少 2.77 万元，下降 44.0 % ，主要原因 ： 一是认真贯彻落实中央八项规定精神，按照只减不增的要求从严控制 “ 三公 ” 经费，全年实际支出较九一制作厂贪官的妻子国产有所下降 ； 二是强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，公务接待费大幅下降 ；三 是进一步规范因公出国（境）活动，今年未安排人员出国出访 。 较上年支出数增加 1.32 万元， 增长 59.7% ， 原因是随着公务用车使用年限增加，今年在车辆维修维护费上较上年相比也有所增加。

（二） “三公”经费分项支出情况

1. 因公出国（境）费。 本委 20 21 年度未发生因公出国（境）费 用 支出 。

2. 公务车购置费 。本委 20 21 年度未发生公务车购置费用支出 。

3. 公务车运行维护费 3.32 万元，主要用于市内因公出行、业务检查、考核等工作所需车辆的燃料费、过桥过路费、外出停车费、车辆保险费等。费用支出较年初九一制作厂贪官的妻子国产数减少 1.18 万元，下降 26.2% ，主要原因是严格落实公务用车使用规定， 从严控制公务用车使用范围和费用 。较上年支出数增加 1.49 万元，增长 81.4% ，主要原因是 单位公务用车使用年限已超 8 年，里程数已达 20 万公里以上， 2021 年对车辆部分零件进行了更换，以确保行驶安全 ， 故车辆维修维护费增加。

4. 公务接待费 0.22 万元，主要用于接待 市内其他区县国资监管机构 到 本委考察 学习 国资国企监管相关工作 发生的接待支出。费用支出较年初九一制作厂贪官的妻子国产数减少 1. 58 万元，下降 87.8 % ，主要原因是 接待次数 减 少，且 严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数。较上年支出数 减少 0.16 万元， 下降 42.1% ， 主要原因是 因疫情原因 到 本委 考察学习国资国企监管相关工作 市内其他区县国资监管机构及人次减少 。

（三）“三公”经费实物量情况

20 21 年度 本委 因公出国（境）共计 0 个团组， 0 人；公务用车购置 0 辆，公务车保有量为 1 辆；国内公务接待 2 批次 26 人，其中：国内外事接待 0 批次， 0 人；国（境）外公务接待 0 批次， 0 人。 20 21 年 本委 人均接待费 83.69 元，车均购置费 0 万元，车均维护费 3.32 万元。

四、其他需要说明的事项

（一） 一般公共九一制作厂贪官的妻子国产财政拨款会议费和培训费情况说明

2021 年度 本委 会议费支出 0 万元， 与 上年决算数 持平，是由于未在外部机构举办会议或者外出参加会议； 本年度培训费支出 0.6 万元，较上年决算数减少 0.85 万元，下降 58.6% ，主要原因是 因疫情影响，今年安排职工参加培训的次数减少 。

（二） 机关运行经费情况说明

202 1 年度 本委 机关运行经费支出 47.61 万元，主要用于 开支 办公费 4.87 万元 、 水费 0.75 万元、电费 1.1 万元、邮电费 3.87 万元、物业管理费 0.54 万元、差旅费 10.07 万元、维修（护）费 0.77 万元、培训费 0.23 万元、公务接待费 0.22 万元、工会经费 5.32 万元、公务用车运行维护费 3.32 万元、其他交通费用 11.73 万元、其他商品和服务支出 4.83 万元 。 机关运行经费较上年决算数减少 2.7 万元，下降 5.4 % ，主要原因是 严格落实“过紧日子”要求， 厉行节俭， 压减各项机关运行支出 。

（ 三 ）国有资产占用情况说明。 截至2 02 1 年12 月 31 日， 本委 共有车辆 1 辆。 其 中，副部（省）级及以上领导用车0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 1 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆，离退休干部用车 0 辆，其他用车 0 辆 。本委无 单价50 万元（含）以上通用设备 和 单价100 万元（含）以上专用设备。

（ 四 ）政府采购支出情况说明。 202 1 年度 本委 政府采购支出总额 4.55 万元，其中：政府采购货物支出 4.55 万元 ， 主要用于采购办公设备及会议设备等。授予中小企业合同金额 2.13 万元，占政府采购支出总额的 46.8% ，其中：授予小微企业合同金额 2.13 万元，占政府采购支出总额的 46.8% ， 主要用于采购日常的办公设备如电脑等。

五、九一制作厂贪官的妻子国产绩效管理情况说明

（一）九一制作厂贪官的妻子国产绩效管理工作开展情况

根据九一制作厂贪官的妻子国产绩效管理要求， 本委 开展了部门整体支出绩效自评，并对 3 个项目 开展了绩效自评，其中，以填报目标自评表形式开展自评 3 项，涉及资金 44.6 万元； 本委无 委托第三方形式开展绩效自评 的 项 目 。从评价情况来看， 整体目标绩效完成度较好，得分98 分， 3 个自评项目也较好完成了年初绩效目标。

（二） 绩效自评结果

1.绩效目标自评表

2021年度部门整体支出绩效自评表

一级指标

二级指标

三级指标

分值

指标说明

评分标准

得分

投入

九一制作厂贪官的妻子国产配置（5分）

财政供养人员控制率

2

在职人员控制率=（在职人员数/编制数）×100%。在职人员数：部门实际在职人数，以财政部门确定的部门决算编制口径为准。编制数：机构编制部门核定批复的部门人员编制数，反映和评价部门对人员成本的控制程度。

目标值≤100%；达到目标值得2分；比率﹥100%，每增加1%扣0.5分，直至扣完。

2

“三公经费”变动率

2

“三公经费”变动率=[本年度“三公经费”九一制作厂贪官的妻子国产数-上年度“三公经费”九一制作厂贪官的妻子国产数）/上年度“三公经费”九一制作厂贪官的妻子国产数]×100%

“三公经费”变动率≤0，得2分；“三公经费”＞1，每增加1%扣0.5分，直至扣完。

2

基础信息完善

1

部门（单位）基础信息是否，用以反映和考核基础信息对九一制作厂贪官的妻子国产管理工作的支撑情况。评分要求：

全部符合得1分，每出现一例不符合的扣0.5分。

1

1.基础数据信息和会计信息资料真实；

2.基础数据信息和会计信息资料完整、准确；

过程

九一制作厂贪官的妻子国产执行（12分）

九一制作厂贪官的妻子国产完成率

2

九一制作厂贪官的妻子国产完成率=[（上年结转+年初九一制作厂贪官的妻子国产+本年追加九一制作厂贪官的妻子国产-年末结余）/（上年结转+年初九一制作厂贪官的妻子国产+本年追加九一制作厂贪官的妻子国产）]×100%，反映和考核部门（单位）支出完成程度。

比率≥100%，得2分；100%＞结果≥90%，得1.5分；90%＞结果≥80%，得1分；80%﹥比率≥60%的，得0.5分。比率﹤60%的，不得分。

2

九一制作厂贪官的妻子国产调整率

2

九一制作厂贪官的妻子国产调整率=（九一制作厂贪官的妻子国产调整数/九一制作厂贪官的妻子国产数）×100%，反映和评价部门九一制作厂贪官的妻子国产的调整程度。

比率≤3%的，得2分；3%﹤比率≤10%的，得1分；比率＞10%的，得0分。

2

结转结余率

2

结转结余率=（结转结余总额/支出九一制作厂贪官的妻子国产数）×100%，结转结余总额，是指九一制作厂贪官的妻子国产部门本年度的结转资金与结余资金之和（以决算数为准）；反映和评价部门对本年度结转结余资金的实际控制程度。

比率≤5%的，得2分；5%﹤比率≤10%的，得1分；10%﹤比率≤15%的，得0.5分；比率＞15%的，得0分。

2

公用经费控制率

2

公用经费控制率=（实际支出公用经费总额/九一制作厂贪官的妻子国产安排公用经费总额）×100%，反映和评价部门对机构运转成本的实际控制程度。

目标值为≤100%；达到目标值得2分，未达到目标值的每增加1%扣0.5分，扣完为止。

2

“三公经费”控制率

2

“三公经费”控制率=（“三公经费”实际支出/“三公经费”九一制作厂贪官的妻子国产安排数）×100%，反映和考核部门（单位）对“三公经费”的实际控制程度。

目标值为≤100%；达到目标值得2分，未达到目标值的每增加1%扣0.5分，扣完为止。

2

政府采购执行率

2

政府采购执行率=（实际政府采购金额/政府采购九一制作厂贪官的妻子国产）×100%。政府采购九一制作厂贪官的妻子国产，是指采购机关根据事业发展计划和行政任务编制的、并经过规定程序批准的年度政府采购计划；反映和评价部门政府采购九一制作厂贪官的妻子国产执行情况。

政府采购执行率95%-105%得满分，低于95%或超过105%不得分。

0

过程

九一制作厂贪官的妻子国产管理（9分）

管理制度健全性

3

部门为加强九一制作厂贪官的妻子国产管理，规范财务行为而制定的管理制度是否健全完整，项目管理是否规范，基础信息是否完整等。评价要点：

全部符合得3分，每出现一例不符合的扣0.5分。

3

1．是否已制定或具有九一制作厂贪官的妻子国产资金管理办法、内部财务管理制度、会计核算制度等管理制度；

2.相关管理制度是否合法、合规、完整；

3.相关管理制度是否得到有效执行。

4、基础数据信息和会计信息资料真实、完整、准确；

5、是否制定相关项目管理制度。

6、项目实施是否规范。

过程

九一制作厂贪官的妻子国产管理（9分）

资金使用合规性

5

部门使用九一制作厂贪官的妻子国产资金是否符合相关的九一制作厂贪官的妻子国产财务管理制度的规定，反映和评价部门九一制作厂贪官的妻子国产资金的规范运行情况。评价要点：

全部符合得5分，每出现一例不符合的扣1分。

5

1.符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关部门资金管理办法的规定；

2.资金的拨付有完整的审批过程和手续；

3.九一制作厂贪官的妻子国产调整履行规定程序；

4.符合部门九一制作厂贪官的妻子国产批复的用途；

5.资金使用无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。

预决算信息公开性

1

部门是否按照政府信息公开有关规定公开相关预决算信息，用以反映和评价部门预决算管理的公开透明情况。评价要点：

全部符合得1分，每出现一例不符合的扣0.5分。

1

1.基础数据信息和会计信息资料完整、准确；

2.按规定内容和时限公开预决算信息；

资产管理（4分）

资产管理安全

2

部门的资产是否保存完整、使用合规、收入及时足额上缴，用以反映和评价部门资产安全运行情况。评价要点：

全部符合得2分，每出现一例不符合的扣0.5分。

2

1.资产保存完整；

2.资产账务管理合规，账实相符；

3.资产配置合理、处置规范；

4.资产有偿使用及处置收入及时足额上缴。

固定资产利用率

2

固定资产利用率=（实际在用固定资产总额/所有固定资产总额）×100%，反映和评价部门固定资产使用效率。

比率≥90%的，得2分；90%＞比率≥80%，得1.5分；80%＞比率≥70%，得1分；70%＞比率≥60%，得0.5分；比率＜60%得0分。

2

产出

职责履行

国企改革

10

指导国有企业改革重组，完善法人治理结构，推进现代企业制度建设，制定改革方案。

目标10分，未达到目标值的酌情扣分，扣完为止。

10

制度建设

5

国有资产管理，完善管理制度。

建立完善相关制定，未制定制度扣10分。

5

国有资产保值增值率

10

建立和完善国有资产保值增值指标体系

未完善相关指标体系扣10分。

10

党的建设

5

指导企业加强党的建设，抓好工会、群团工作

开展督查企业党建工作4次，得10分，少一次扣2.5分。

5

效益

经济效益

确保企业国有资产保值增值

10

保值增值率达≥100%

国有企业保值增值率≥100%，得10分；100%＞结果≥90%，得90分；90%＞结果≥80%，得80分；80%﹥比率≥60%的，得70分。比率﹤60%的，不得分。

10

社会效益

对国有企业经营业绩的信任值

10

    区属国有企业经营业绩对武隆区建设发挥的作用

四个一级企业的经营业绩考核未产生社会效益的扣2.5分。

10

可持续影响

出台的制度等在区属国有企业的适用范围

10

    出台的国资监管制度在企业的执行情况

不符合企业实际的，根据实际情况扣分。

10

服务对象满意度

区属国有企业对国资监管的满意度

10

  区属国有企业对国资委监管的评价

满意率≥100%，得10分；100%＞结果≥90%，得90分；90%＞结果≥80%，得80分；80%﹥比率≥60%的，得70分。比率﹤60%的，不得分。

10

小计



-

-

98

评价结果

□优  90分≤得分≤100分； □良  80分≤得分＜90分；□中  60分≤得分＜80分；  □差  0分≤得分＜60分。

2021年度项目资金绩效自评表

项目名称

委托审计项目

总分

99.4

等级

优

主管部门

区国资委

实施单位

区国资委

项目资金（万元）


年初九一制作厂贪官的妻子国产数

全年九一制作厂贪官的妻子国产数（A）

全年执行数（B）

执行率（B/A,%)

分值

得分

年度资金总额

12

26

24.5

94.23%

10

9.4

其中：当年财政拨款

12

26

24.5

94.23%

-

-

上年结转资金

0

0



-

-

其他资金

0

0



-

-

年度总体目标

年初设定目标

全年目标实际完成情况

完成对区属国有企业2020年企业负责人经营业绩考核审计

完成对区属一级企业2020年年底经营业绩考核，出具4份审计报告 ；明确了重点二级企业由一级企业考核，并实施了考核。

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

年度指标值

全年完成值

分值

得分系数

得分

偏离绩效目标原因及下一步改进措施

产出指标

数量指标

出具审计报告

=4份

=4份

20

100%

20


质量指标

审计报告内容采纳度

≥90%

≥90%

20

100%

20


时效指标

审计报告出具时间

=3月

=3月

10

100%

10


成本指标

业务委托费等费用

≦26万元

=24.5万元

10

100%

10


效益指标

社会效益

对国有企业经营业绩的信任值

=100%

=100%

10

100%

10


可持续影响指标

专项审计权威性

=100%

=100%

10

100%

10


满意度指标

服务对象满意度

接受审计4户企业对考核方式的满意度

≥95%

=100%

5

100%

5


接受审计4户企业对审计报告的满意度

≥95%

=100%

5

100%

5


说明

剩余资金财政已收回

联系人：

卢斌




联系电话：77705612

2021年度项目资金绩效自评表

项目名称

国有企业后续监管项目

总分

100

等级

优

主管部门

区国资委

实施单位

区国资委

项目资金（万元）


年初九一制作厂贪官的妻子国产数

全年九一制作厂贪官的妻子国产数（A）

全年执行数（B）

执行率（B/A,%)

分值

得分

年度资金总额

14.1

14.1

14.1

14.1

10

10

其中：当年财政拨款

14.1

14.1

14.1

14.1

-

-

上年结转资金

0

0



-

-

其他资金

0

0



-

-

年度总体目标

年初设定目标

全年目标实际完成情况

完善国资国企监督管理相关制度，促进企业健康发展；加强队伍建设，提高业务知识水平。

通过调研、征求意见、组织讨论等方式，建立健全了投融资监督管理等3项制度；加强企业国有资产管理，保值增值率达101.05%；全年开展调查研究20次以上，咨询审查相关文件等8个以上。

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

年度指标值

全年完成值

分值

得分系数

得分

偏离绩效目标原因及下一步改进措施

产出指标

数量指标

开展专项检查调研等

≥20个

=20次

20

100%

20


数量指标

咨询审查数量

≥8个

=8个

10

100%

10


成本指标

企业监管经费

≦14.1万元

=14.1万元

20

100%

20


效益指标

经济效益

确保企业国有资产保值增值

≥100%

=101.05%

20

100%

20


可持续影响指标

出台的制度在区属国有企业的适用范围

100%

=100%

10

100%

10


满意度指标

服务对象满意度

区属国有企业对国资监管的满意度

≥95%

=99%

10

100%

10


说明

无

联系人：

钟莉




联系电话：77705615

2021年度项目资金绩效自评表

项目名称

网络平台化建设项目

总分

100

等级

优

主管部门

区国资委

实施单位

区国资委

项目资金（万元）


年初九一制作厂贪官的妻子国产数

全年九一制作厂贪官的妻子国产数（A）

全年执行数（B）

执行率（B/A,%)

分值

得分

年度资金总额

30

6

6

100%

10

10

其中：当年财政拨款

30

6

6

100%

-

-

上年结转资金

0

0



-

-

其他资金

0

0



-

-

年度总体目标

年初设定目标

全年目标实际完成情况

保障数据传输的安全性，数据收集的及时性和一致性，同步推进统一门户、三重一大、党建管理等系统。

连接了全市国资系统视频会议系统，初步拟订了国资监管系统的建设模块等。

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

年度指标值

全年完成值

分值

得分系数

得分

偏离绩效目标原因及下一步改进措施

产出指标

数量指标

国资系统视频的安装

≧1台

=1台

30

100%

30


数量指标

系统配置和测试端口数

≧50台

=50台

10

100%

10


质量指标

系统内容的完整度

≧90%

=100%

10

100%

10


成本指标

系统配置及端口数

≦6万元

=6万元

10

100%

10


效益指标

社会效益

国资数据的安全性

=100%

=100%

10

100%

10


可持续影响指标

后期监管及维护端口数

≧50台

=50台

10

100%

10


满意度指标

服务对象满意度

上线支持率

≧80%

≧90%

10

100%

10


说明

剩余资金财政已收回

联系人：

钟莉




联系电话：77705615


2. 绩效自评报告 或案例

本委无 委托第三方开展绩效自评 的项目。

（三）重点绩效评价结果

本委无 区财政局委托第三方对部门政策或项目开展重点绩效评价的 事项。

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入： 指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共九一制作厂贪官的妻子国产财政拨款和政府性基金九一制作厂贪官的妻子国产财政拨款。

（二）事业收入： 指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入： 指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

（四）其他收入： 指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政九一制作厂贪官的妻子国产或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（五）使用非财政拨款结余： 指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余： 指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（七）结余分配： 指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

（八）年末结转和结余： 指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（九）基本支出： 指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出： 指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出： 指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费： 指用一般公共九一制作厂贪官的妻子国产财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费： 为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护 费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）： 反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）： 反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）： 反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）： 反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式

部门决算公开联系人： 吕婷婷，联系电话： 023-77705613 。

附件：区国资委2021年部门决算公开报表

附件下载：


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