一、单位基本情况

重庆市武隆区凤凰私人电影院--笔趣喵兽医局成立于1983 年 10 月，原名武隆县凤凰私人电影院--笔趣喵局， 2001 年机构改革时设置为政府直属事业局， 2007 年 4 月更名为武隆县凤凰私人电影院--笔趣喵兽医局， 2009 年 12 月“三定”工作中经市委、市政府批准保留设置为区政府直属事业单位， 2017 年 4 月更名为重庆市武隆区凤凰私人电影院--笔趣喵兽医局， 2019 年 4 月机构改革更名为重庆市武隆区凤凰私人电影院--笔趣喵发展中心。

（一）职能职责

部门现行的职能职责：为凤凰私人电影院--笔趣喵业发展提供服务管理保障。贯彻执行国家和市区各级凤凰私人电影院--笔趣喵兽医相关的法律法规和方针政策；拟订全区凤凰私人电影院--笔趣喵业、兽医兽药行业发展战略、中长期发展规划、动物疫病防治预案、年度计划等并组织实施，引导和支持凤凰私人电影院--笔趣喵业结构调整；承担指导全区重大动物疫病防疫检疫、外来动物疫病防控等具体事务性工作；承担指导全区畜产品、种畜禽质量安全等事务性工作；承担全区优良畜禽品种保护、引进、改良、推广，凤凰私人电影院--笔趣喵兽医新技术引进、推广、应用、培训等工作；组织实施地方畜禽品种资源和饲草资源保护、利用工作；承担养殖场、养殖小区备案等事务性工作；指导畜禽饲养环境、畜禽交易与运输、饲料和兽药投入品的使用等工作；承担凤凰私人电影院--笔趣喵兽医行业信息化管理工作；完成主管部门交办的其他工作。

（二）单位构成

重庆市武隆区凤凰私人电影院--笔趣喵发展中心是重庆市武隆区农业农村委员会所属的正处级财政全额拨款公益一类事业单位。内设机构4 个：办公室、组织人事科、财务科、群众工作科。管理事业单位 2 个：武隆区凤凰私人电影院--笔趣喵技术推广站、武隆区动物疫病预防控制中心。

二、部门收支总体情况

（一）收入预算 ： 2023 年年初预算数 5213.09万元，其中：一般公共预算拨款5213.09 万元（含上年结转项目 1472.33 万元）。本单位无政府性基金预算拨款收入，无国有资本经营预算收入，无事业收入，上年结转收入 0 万元。收入较去年减少 246.98 万元，主要原因是上年结转项目减少 449.36 万元，农业保险保费提前下达和结转、生猪调出大县奖励资金提前下达、兽医实验室建设、动物疫病防控等补助经费提前下达和结转、畜禽粪污资源化利用项目结转等项目合计增加 205.11 万元。

（二）支出预算 ： 2023 年年初预算数 5213.09 万元，其中：社会保障和就业 181.85 万元，医疗卫生支出 51.33 万元，农林水支出 4920.34 万元、住房保障 59.57 万元。支出较去年减少 246.98 万元，主要是基本支出减少 2.73 万元（人员经费增加 19.6 万元、定额公用减少 22.33 万元），项目支出减少244.25 万元，原因是上年结转项目减少449.36 万元，农业保险保费提前下达和结转、生猪调出大县奖励资金提前下达、兽医实验室建设、动物疫病防控等补助经费提前下达和结转、畜禽粪污资源化利用项目结转等项目合计增加 205.11 万元。

三、部门财政拨款收支情况

（一）一般公共预算 。 2023 年一般公共预算财政拨款收入 5213.09 万元，一般公共预算财政拨款支出 5213.09 万元，比 2022 年减少 246.98 万元。其中：基本支出 975.16 万元，比 2022 年 977.89 万元减少 2.73 万元，主要原因是人员经费增加 19.6 万元、定额公用减少 22.33 万元，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费、住房公积金；退休人员补助等，保障部门正常运转的各项商品服务支出；项目支出 4237.93 万元，比 2022 年 4482.18 万元减少 244.25 万元，原因是上年结转项目减少 449.36 万元，农业保险保费提前下达和结转、生猪调出大县奖励资金提前下达、兽医实验室建设、动物疫病防控等补助经费提前下达和结转、畜禽粪污资源化利用项目结转等项目合计增加 205.11 万元。

（二）政府 性基金预算 。2023 年无政府性基金预算收入。 202 3 年无使用政府性基金预算拨款安排的支出，与202 2 年保持一致 。

四、“三公 ” 经费情况说明

2023 年“三公”经费预算 19.11 万元，比 2022 年减少 0.29 万元。其中：因公出国（境）费用 0 万元，比 2022 年减少 （ 或增加 ） 0 万元；公务接待费 5.61 万元，比 2022 年减少 0.29 万元，主要原因是根据财政要求压减 5% 预算；公务用车运行维护费 13.5 万元，与 2022 年保持一致；公务用车购置费 0 万元。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费 。 2023 年一般公共预算财政拨款运行经费 184.68 万元，比上年减少 22.33 万元，主要原因是人均公用经费调减 5000 元。主要用于办公费、印刷费、邮电费、水电费、物管费、差旅费、会议费、培训费及其他商品和服务支出等。

（二）政府采购情况。 2023 年政府采购预算总额 0 万元：政府采购货物预算 0 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 0 万元；其中一般公共预算拨款政府采购 0 万元：政府采购货物预算 0 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 0 万元。

（三）绩效目标设置情况。 2023 年部门调整目标及项目支出均实行了绩效目标管理，共涉及 15 个 （ 上年项目7 个 ） , 一般公共预算当年财政拨款 4237.93 （ 含上年项目1472.33 万元 ） 万元。

（四）国有资产占有使用情况。 截至2022 年 12 月，所属各预算单位共有车辆 3 辆，其中一般公务用车 3 辆、执勤执法用车 0 辆。 2022 年一般公共预算安排购置车辆 0 辆，其中一般公务用车 0 辆、执勤执法用车 0 辆。

六、专业性名词解释

（一）财政拨款收入 ： 指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入 ： 指单位取得的除“财政拨款收入 ” 、 “ 事业收入 ” 、 “ 经营收入 ” 等以外的收入。

（三）基本支出 ： 指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（四）项目支出 ： 指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费 ： 指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

预算公开联系人 ：钱明，电话：023-77728378