一、单位基本情况

（一）职能职责

重庆市蜜芽忘忧草卓越拓展区医疗保障局（以下简称区医保局）是区政府工作部门，为正处级。主要职责如下。

1.贯彻执行医疗保险、生育保险、医疗救助等医疗保障制度的法律法规、政策、规划和标准。

2.组织实施医疗保障基金监督管理办法，建立健全医疗保障基金安全防控机制，推进医疗保障基金支付方式改革。

3.组织实施医疗保障筹资和待遇政策，统筹城乡医疗保障待遇标准。组织实施长期护理保险制度改革方案。

4.执行药品、医用耗材、医疗服务项目、医疗服务设施等地方医保目录和支付标准，执行医保目录准入谈判相关规则。

5.执行药品、医用耗材价格和医疗服务项目、医疗服务设施收费等政策，健全落实医保支付医药服务价格合理确定和动态调整机制，推动建立市场主导的社会医药服务价格形成机制，建立价格信息监测和信息发布制度。

6.执行药品、医用耗材的招标采购政策并监督实施，落实药品、医用耗材的招标采购平台建设。

7.组织实施定点医药机构协议和支付管理办法，建立健全医疗保障信用评价体系和信息披露制度，监督管理纳入医保范围内的医疗服务行为和医疗费用，依法查处医疗保障领域违法违规行为。

8.负责医疗保障经办管理、公共服务体系和信息化建设。落实异地就医管理和费用结算政策。执行医疗保障关系转移接续制度。

9.完成区委、区政府交办的其他任务。

10.职能转变。区医保局执行统一的城乡居民基本医疗保险制度和大病保险制度，建立健全覆盖全民、城乡统筹的多层次医疗保障体系，不断提高医疗保障水平，确保医保资金合理使用、安全可控，推动医疗、医保、医药“三医联动”改革，更好保障人民群众就医需求、减轻医药费用负担。

11.与有关部门的职责分工。区医保局要建立与重庆市蜜芽忘忧草卓越拓展区发展和改革委员会、重庆市蜜芽忘忧草卓越拓展区卫生健康委员会、重庆市蜜芽忘忧草卓越拓展区市场监督管理局、国家税务总局重庆市蜜芽忘忧草卓越拓展区税务局等部门的沟通协商机制，加强制度、政策衔接，协同推进改革，提高医疗资源使用效率和医疗保障水平。

下属副处级单位重庆市蜜芽忘忧草卓越拓展区医疗保障事务中心为财政全额拨款公益一类事业单位，主要职责如下：

1.为全区参保职工、参保居民提供医疗和生育保障服务；

2.负责指导各乡镇（街道）每年度城乡居民医疗保险宣传、筹资工作；

3.负责统筹拟订全区医疗保险年度工作计划、实施方案、管理制度、年度基金的预算决算方案等；

4.组织实施医疗保障基金监督管理办法，承担处理欺诈骗取医保基金行为的具体事务性工作；

5.承担定点医疗机构和定点零售药店准入的具体事务性工作，根据服务协议承担对定点医疗机构和定点零售药店进行稽核、监督和检查的具体事务性工作，承担对违反服务协议的“两定”机构进行处罚的具体事务性工作；

6.承担医疗保险的参保登记、转移、接续、查询等工作；

7.承担按规定审核拨付医疗保险费用的具体事务性工作；

8.承担医疗保险基金的核算、管理的具体事务性工作；

9.承担医疗保险网络信息化系统的建设、管理和维护工作；负责各类保险的信息统计上报工作；

10.承担全区离休干部、1-6级伤残军人等特殊人群医疗费用的管理和支付的事务性工作；

11.承担全区医疗救助的具体事务性工作。

12.承担指导破产、兼并、关闭、解散企业未缴、欠缴医疗保险费等遗留问题处置工作；

13.承担参保单位、个人有关医疗保险业务的查询工作，宣传医疗保障各项政策，为参保单位、个人提供咨询服务；

14.执行药品、医用耗材、医疗服务项目、医疗服务设施等医保目录和支付标准，执行医保目录准入谈判相关规则。

15.执行药品、医用耗材价格和医疗服务项目、医疗服务设施收费等政策；

16.完成主管部门交办的其他工作。

（二）机构设置

 根据“三定”方案，区医保局局机关核定行政编制12名，领导职数一正三副，5个内设科室，5名内设科室领导职数，内设5个科室分别为：办公室、规划财务科（内部审计科）、待遇保障服务科、医药价格和招标采购科、监督执法科。2021年年末在职职工8人，较上年度增加3人，原因是本年度调入3人。

重庆市蜜芽忘忧草卓越拓展区医疗保障事务中心为重庆市蜜芽忘忧草卓越拓展区医疗保障局所属的副处级财政全额拨款公益一类事业单位,核定事业编制17名,内设6个科室分别为：综合科、参保征缴科、医疗保险待遇科、基金结算支付科、基金监督管理科、医药服务管理科。2021年年末在职职工15人，较上年增加1人，原因是新招录一人，退休人员3人。

（三）单位构成

我单位独立核算机构1个，从预算单位构成看，纳入本部门2021年度决算编制的二级预算单位有重庆市蜜芽忘忧草卓越拓展区医疗保障事务中心（未独立核算）。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

1.总体情况。2021年度收入总计1,382.64万元，支出总计1,382.64万元。收支较上年决算数增加165.91万元、增长13.6%，主要原因是本年度调入4人、离休医疗保险财政补助资金50万元通过本单位一般公共预算划转到离休医疗基金财政专户。

2.收入情况。2021年度收入合计1,333.05万元，较上年决算数增加131.32万元，增长10.9%，主要原因是本年度调入4人、离休医疗保险财政补助资金50万元通过本单位一般公共预算划转到离休医疗基金财政专户。其中：财政拨款收入1,333.05万元，占比100%。此外，使用年初结转和结余49.59万元。

 3.支出情况。2021年度支出合计1,378.14万元，较上年决算数增加211.00万元，增长18.1%，主要原因是本年度调入4人、离休医疗保险财政补助资金50万元通过本单位一般公共预算划转到离休医疗基金财政专户。其中：基本支出538.55万元，占比39.1%；项目支出839.58万元，占比60.9%。

4.结转结余情况。2021年度年末结转和结余4.50万元，较上年决算数减少45.09万元，下降90.9%，主要原因是本单位使用结转资金加大了医保信息化建设投入，结转资金余额大幅减少。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收、支总计1,382.64万元。与2020年相比，财政拨款收、支总计各增加165.91万元，增长13.6%。主要原因是本年度调入4人、离休医疗保险财政补助资金50万元通过本单位一般公共预算划转到离休医疗基金财政专户。

（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

1.收入情况。2021年度一般公共预算财政拨款收入1,333.05万元，较上年决算数增加131.32万元，增长10.9%。主要原因是本年度调入4人、离休医疗保险财政补助资金50万元通过本单位一般公共预算划转到离休医疗基金财政专户。较年初预算数增加845.99万元，增长173.7%。主要原因是武财社〔2021〕106号涉及2021年度建档立卡贫困户参保资助款50.81万元、武财社〔2021〕144号涉及2021年度参加居民医保政府代缴资金352.16万元、武财社〔2021〕14号涉及2021年财政专项扶贫资金专项资金315.52万元，均用于支付2021年度建档立卡贫困户参保资助款，以上资金均通过财政预算一体化系统划拨到本单位基本户。

2.支出情况。2021年度一般公共预算财政拨款支出1,378.14万元，较上年决算数增加211.00万元，增长18.1%。主要原因是本年度调入4人、离休医疗保险财政补助50万元通过本单位一般公共预算划转到离休医疗基金财政专户。较年初预算数增加841.49万元，增长156.8%。主要原因是武财社〔2021〕106号涉及2021年度建档立卡贫困户参保资助款50.81万元、武财社〔2021〕144号涉及2021年度参加居民医保政府代缴资金352.16万元、武财社〔2021〕14号涉及2021年财政专项扶贫资金专项资金315.52万元，均用于支付2021年度建档立卡贫困户参保资助款，以上资金均通过财政预算一体化系统划拨到本单位基本户。

3.结转结余情况。2021年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余4.50万元，较上年决算数减少45.09万元，下降90.9%，主要原因是本单位使用结转资金加大了医保信息化建设投入。

4.比较情况。本部门2021年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）社会保障与就业支出48.61万元，占3.5%，较年初预算数增加0.00万元，增长0%，与年初预算数持平.

（2）卫生健康支出587.07万元，占42.6%，较年初预算数增加122.98万元，增长26.5%，主要原因是本年度调入4人、离休医疗保险财政补助资金50万元通过本单位一般公共预算划转到离休医疗基金财政专户。

（3）农林水支出718.5万元，占52.1%，较年初预算数增加718.5万元，增长100%，主要原因是武财社〔2021〕106号涉及2021年度建档立卡贫困户参保资助款50.81万元、武财社〔2021〕144号涉及2021年度参加居民医保政府代缴资金352.16万元、武财社〔2021〕14号涉及2021年财政专项扶贫资金专项资金315.52万元，均用于支付2021年度建档立卡贫困户参保资助款，以上资金均通过财政预算一体化系统划拨到本单位基本户进行支付。

（4）住房保障支出23.96万元，占1.7%，较年初预算数增加0.00万元，增长0%，与年初预算数持平。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度一般公共财政拨款基本支出538.55万元。其中：人员经费440.54万元，较上年决算数增加149.75万元，增长51.5%，主要原因是本年度调入4人、离休医疗保险财政补助资金50万元通过本单位一般公共预算划转到离休医疗基金财政专户。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、五险一金等费用支出。公用经费98.01万元，较上年决算数增加10.08万元，增长11.5%，主要原因是本年度调入4人，且因新冠肺炎疫情形势有所缓解，2021年度医保基金片区联合检查人次增加导致差旅费相关支出等增加。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、其他交通费等支出。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

本部门2021年度无政府性基金预算财政拨款收支。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2021年度无政府性基金预算财政拨款收支。

三、“三公”经费情况说明

 （一）“三公”经费支出总体情况说明

2021年度“三公”经费支出共计26.17万元，较年初预算数减少5.43万元，下降17.2%，主要原因是公务用车运行费和公务接待费严格执行中央八项规定精神，所有费用严格控制在年初算范围内支出。较上年支出数增加21.54万元，增长465.2%，主要原因是本年度新购置公务用车一辆。

（二）“三公”经费分项支出情况

2021年度本部门因公出国（境）费用0.00万元，费用支出较年初预算数增加0.00万元，较上年支出数增加0.00万元。本单位2021年度未发生因公出国（境）费用。

公务用车购置费21.38万元，购置原因是原区文旅委划转的公车已报废，按程序购置公务用车一辆。费用支出较年初预算数减少3.62万元，下降14.5%，主要原因是按实际情况在预算范围内购买公务用车一辆。较上年支出数增加21.38万元，增长100%，主要原因是新购置公务用车一辆。

公务车运行维护费4.01万元，主要用于机要文件送取、市内因公出行、医保基金业务稽核检查等工作所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。费用支出较年初预算数减少0.49万元，下降10.9%，较上年支出数减少0.10万元，下降2.4%，主要原因是公务用车运行费严格执行中央八项规定精神，厉行节约政府过紧日子，费用严格控制在年初算范围内支出。

公务接待费0.78万元，主要用于渝东南片区联组检查工作接待发生的支出。费用支出较年初预算数减少1.32万元，下降62.9%，主要原因是公务接待费严格执行中央八项规定精神，费用严格控制在年初算范围内支出。较上年支出数增加0.26万元，增长50%，主要原因是新冠肺炎疫情形势有所缓解，本年度医保基金片区联合检查人次增加。

（三）“三公”经费实物量情况

本单位2021年度未发生因公出国（境）团组；公务用车购置1辆，公务车保有量为1辆；国内公务接待12批次90人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2021年本部门人均接待费86.96元，车均购置费21.38万元，车均维护费4.01万元。

四、其他需要说明的事项

（一）一般公共预算财政拨款会议费和培训费情况说明

本年度会议费支出0.84万元，较上年决算数减少0.24万元，下降22.2%，主要原因是本单位缩短了医保政策相关会议时间，减少了会议用餐。本年度培训费支出2.43万元，较上年决算数增加0.50万元，增长25.9%，主要原因是为提升医保服务能力加大了对新政策、新业务的人员培训等工作。

（二）机关运行经费情况说明

 2021年度本部门机关运行经费支出98.01万元，机关运行经费主要用于开支办公费、印刷费、咨询费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费等。机关运行经费较上年决算数增加10.08万元，增长11.5%，主要原因是2021年度新调入4人。

（三）国有资产占用情况说明

截至2021年12月31日，本部门共有车辆2辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车1辆、应急保障用车1辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆。单价50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

（四） 政府采购支出情况说明

2021年度本部门政府采购支出总额36.65万元，其中：政府采购货物支出36.65万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额21.38万元，占政府采购支出总额的58.3%，其中：授予小微企业合同金额21.38万元，占政府采购支出总额的58.3%。主要用于采购公务用车一辆。

五、预算绩效管理情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我局对部门整体及5个项目开展了绩效自评，其中，以填报目标自评表形式开展自评5项，涉及资金150.11万元。从评价情况来看，区医保局所有项目资金使用用途明确，确保了机关工作正常运行，所有项目均完成绩效目标，等级优。

（二）绩效自评结果

1.绩效目标自评表

2.无绩效自评报告或案例

无。

3.关于绩效自评结果的说明。

无。

（三）重点绩效评价结果

 无。

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入： 指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入： 指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

 七、决算公开联系方式

本单位决算公开信息反馈和联系方式

联系人：朱艳萍

联系电话：023-77716858