一、单位基本情况

（一）职能职责

重庆市蜜牙tv最新网站区医疗保障局（以下简称区医保局）是区政府工作部门，为正处级。主要职责如下。

1. 贯彻执行医疗保险、生育保险、医疗救助等医疗保障制度的法律法规、政策、规划和标准。

2. 组织实施医疗保障基金监督管理办法，建立健全医疗保障基金安全防控机制，推进医疗保障基金支付方式改革。

3. 组织实施医疗保障筹资和待遇政策，统筹城乡医疗保障待遇标准。组织实施长期护理保险制度改革方案。

4. 执行药品、医用耗材、医疗服务项目、医疗服务设施等地方医保目录和支付标准，执行医保目录准入谈判相关规则。

5. 执行药品、医用耗材价格和医疗服务项目、医疗服务设施收费等政策，健全落实医保支付医药服务价格合理确定和动态调整机制，推动建立市场主导的社会医药服务价格形成机制，建立价格信息监测和信息发布制度。

6. 执行药品、医用耗材的招标采购政策并监督实施，落实药品、医用耗材的招标采购平台建设。

7. 组织实施定点医药机构协议和支付管理办法，建立健全医疗保障信用评价体系和信息披露制度，监督管理纳入医保范围内的医疗服务行为和医疗费用，依法查处医疗保障领域违法违规行为。

8. 负责医疗保障经办管理、公共服务体系和信息化建设。落实异地就医管理和费用结算政策。执行医疗保障关系转移接续制度。

9. 完成区委、区政府交办的其他任务。

10. 职能转变。区医保局执行统一的城乡居民基本医疗保险制度和大病保险制度，建立健全覆盖全民、城乡统筹的多层次医疗保障体系，不断提高医疗保障水平，确保医保资金合理使用、安全可控，推动医疗、医保、医药“三医联动”改革，更好保障人民群众就医需求、减轻医药费用负担。

11. 与有关部门的职责分工。区医保局要建立与重庆市蜜牙tv最新网站区发展和改革委员会、重庆市蜜牙tv最新网站区卫生健康委员会、重庆市蜜牙tv最新网站区市场监督管理局、国家税务总局重庆市蜜牙tv最新网站区税务局等部门的沟通协商机制，加强制度、政策衔接，协同推进改革，提高医疗资源使用效率和医疗保障水平。

（二）单位构成

我单位独立核算机构1 个，按照“三定”方案，局机关核定行政编制 12 名，领导职数一正三副， 5 个内设科室， 5 名内设科室领导职数，内设 5 个科室分别为：办公室、规划财务科（内部审计科）、待遇保障服务科、医药价格和招标采购科、监督执法科。

下属非独立核算副处级事业单位区医疗保障事务中心核定事业编制17 名。

二、部门收支总体情况

（一）收入预算。 202 3 年年初预算数 1212.45 万元，其中：一般公共预算拨款 1212.45 万元，政府性基金预算拨款 0 万元，国有资本经营预算收入 0 万元，事业收入 0 万元。收入较202 2 年增加 479.19 万元，主要原因是医疗服务与保障能力提升中央资金增加1 94.47 万元， 巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴资金增加4.98万元， 2022 年度新增人员 3 名纳入 202 3 年度部门预算 ，2023年度职工养老保险缴费基数增加等，经费拨款增加 479.19 万元。

（二）支出预算。 202 3 年年初预算数 1212.45 万元，其中：社会保障和就业支出预算 89.37 万元，卫生健康支出预算 1073.23 万元，农林水支出 4.98 万元， 住房保障支出预算 44.87 万元 。 支出预算较202 2 年增加 479.19 万元，主要是基本支出预算增加 209.75 万元，项目支出预算增加 269.44 万元。

三、部门财政拨款收支情况

（一）一般公共预算。 202 3 年一般公共预算财政拨款收入 1212.45 万元，一般公共预算财政拨款支出 1212.45 万元，比202 2 年增加 479.19 万元。其中：基本支出 651.47 万元，比202 2 年增加 209.75 万元 ，主要原因是 2022 年度新增人员 3 名纳入 2023 年度部门预算 ， 2023 年度 职工养老保险缴费基数增加等，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费，退休人员 健康 休养费等，保障部门正常运转的各项商品服务支出；项目支出 560.97 万元，比20 22 年增加 269.44 万元，主要原因是医疗服务与保障能力提升资金增加194.47万元、巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴资金增加 4.98 万元等，主要用于医疗服务与保障能力提升建设、 2023 年度脱贫人口参保资助等重点工作。

（二）政府性基金预算。 本 部门202 3 年无使用政府性基金预算拨款安排的支出，与202 2 年保持一致 。

四、 “ 三公 ” 经费情况说明

202 3 年 “ 三公 ” 经费预算金额为 11.9 万元，比202 2 年 增加4.4 万元。其中：因公出国（境）费用 1 万元， 与 202 2 年 持平 ；公务接待费 1.9 万元，比202 2 年减少 0.1 万元，主要原因 是公务接待安排减少 ；公务用车运行维护费 9 万元， 比2022 年度增加 4.5 万元，原因是公务用车定额费用 4.5 万元，日常公用经费预算录入时，经济科目又误录公务用车运行维护费 4.5 万元 ，已在预算执行系统里做出调整，按实际支出进行决算工作；公务用车购置费 0 万元，与202 2 年持平。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费。 202 3 年一般公共预算财政拨款运行经费 116.14 万元，比上年增加 3.79 万元，主要原因为 2022 年度新增人员 3 人纳入 2023 年度部门预算 。主要用于办公费、印刷费、邮电费、水电费、物管费、差旅费、会议费、培训费及其他商品和服务支出等。

（二）政府采购情况。 202 3 年政府采购预算总额 2 万元：政府采购货物预算 2 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 0 万元。其中一般公共预算拨款政府采购 2 万元：政府采购货物预算 2 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 0 万元。

（三）绩效目标设置情况。 202 3 年整体 及 项目支出均实行了绩效目标管理， 7 个项目 涉及一般公共预算当年财政拨款 560.97 万 元 （含上年结转199.45 万元） 。

（四）国有资产占有使用情况。 截止202 2 年12月，所属各预算单位共有车辆 1 辆，其中一般公务用车 1 辆、执勤执法用车0 辆。 202 3 年一般公共预算安排购置车辆 0 辆，其中一般公务用车 0 辆、执勤执法用车 0 辆。

六、专业性名词解释

（ 以下为常见专业名词解释， 部门应根据实际情况进行解释和增减。）

（一）财政拨款收入 ：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入 ：指单位取得的除 “ 财政拨款收入 ” 、 “ 事业收入 ” 、 “ 经营收入 ” 等以外的收入。

（三）基本支出 ：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（四）项目支出 ：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费 ：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（部门预算公开联系人：朱艳萍联系方式： 023- 77716858 ）

                                               重庆市蜜牙tv最新网站区医疗保障局

                                                                                             2023 年 2 月 2 1 日