重庆市一字马露尿口区住房和城乡建设委员会 2021年部门预算情况说明

一、 单位基本情况

（一）职能职责 ：一是贯彻执行住房和城乡建设法律、法规、规章和方针政策；二是负责住房和城乡建设、人防财政性资金的监督管理；三是负责房地产行业的监督管理；四是负责建筑行业的监督管理、负责规范建筑市场秩序；五是负责勘察设计行业的监督管理；六是负责住房保障工作，负责实施住房保障、住房改革政策，负责保障性住房建设的监督管理和协调推进；七是负责推进城市提升相关工作；八是统筹城市人居环境改善工作，建立城市管线综合管理协调机制；九是负责城镇排水与污水处理的监督管理，监督执行城镇排水与污水处理政策、标准、规划；十是负责推进城市修补和有机更新，指导城市老旧功能片区和老旧小区改造提升工作；十一是指导村镇建设，贯彻执行村镇建设政策；十二是负责建设科技推广应用，指导住房城乡建设新技术示范、推广、应用；十三是负责绿色建筑与建筑节能管理；十四是负责建设工程消防设计审查验收相关工作；十五是负责住房城乡建设领域综合行政执法，指导乡镇（街道）住房城乡建设领域的执法工作；十六是负责住房和城建档案管理，指导行业人才队伍建设，承担建筑工程专业技术资格管理工作；十七是负责人民防空工 作 ， 拟订 城区人防工程建设规划、计划并组织实施；十八是负责机关、下属事业单位党建工作，指导行业社 会组织党建工作。

（二）单位构成。 1．机关及参公事业单位。 我委 机关 共设8个内设科室 , 分别是办公室、组织人事科、行政许可科、建筑管理科、基础设施建设科、质量安全科、房屋管理科、村镇建设科 。核定机关行政编制12名，实际在编 10 人；核定机关事业工勤编制 2 名，实际在编 2 人。 区 城建综合执法大队（参公） 核定编制 13名，实际在编参公人员 6 人，机关工勤 2 人。

2．事业单位。我委下属共 4 个事业单位 ：区 人防中心、 区 质安中心、 区 住房保障中心、 区 城建档案馆。 共核定事业编制 68名，实际在编 65 人。

二、部门收支总体情况

（一）收入预算：2021年年初预算数 7199.42 万元，其中：一般公共预算拨款 1916.56 万元，政府性基金预算拨款 0 万元，国有资本经营预算收入 0 万元，事业收入 0 万元，事业单位经营收入 0 万元，其他收入 0 万元 ，上年结转资金 5282.86万元， 收入较去年 增加 673.70 万元，主要是 上年结转资金增加。

（二）支出预算：2021年年初预算数 7199.42 万元，其中：一般公共服务 4.5 万元， 国防 17.30万元， 教育 0 万元，社会保障和就业 216.90 万元，卫生健康支出 89.24 万元， 节能环保 922.02万元， 城乡社区事务 1727.88万元， 住房保障 支出 4221.58 万元。支出较去年 增加 673.70 万元，主要是 上年结转项目资金增加（ 2020年 污水提质增效 922.02万元， 2020 年远郊区县人居环境改善资金 150 万元， 2020 年老旧小区改造项目资金 2190 万元，保障性安居工程基建投资资金 1533.80 万元，农村危房改造资金 480.2 万元，保障性住房租金补贴 6.85 万元） 。

三、部门预算情况说明

2021年一般公共预算财政拨款收入 7199.42 万元，一般公共预算财政拨款支出 7199.42 万元，比 2020 年增加 673.70 万元。其中：基本支出 1811.26 万元，比 2020 年增加 225.54 万元，主要原因是人员正常晋升晋级等，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费，离休人员离休费，退休人员补助等，保障部门正常运转的各项商品服务支出；项目支出 5388.16 万元，比 2020 年 增加898.16万元，主要原因是上年项目结转资金比较多（老旧小区改造项目、棚户区改造项目等）。

2021年政府性基金预算收入 0 万元，政府性基金预算支出 0 万元，比 2020 年减少 450 万元，主要原因是主要是 2021 年未使用政府性基金预算拨款 安排的支出 。

四、“三公”经费情况说明

2021 年“三公”经费 预算76万元，比 2020 年减少 11.72 万元。其中：因公出国（境）费用 0 万元， 2021 年无人员出国出（境）；公务接待费 53.5 万元，比 2020 年增加 0.78 万元，主要原因是机构改革职能职责增加，因此费用增加；公务用车运行维护费 22.50 万元，比 2020 年减少 4.50 万元，主要原因是人防中心特种设备车辆未纳入 2021 年预算；公务用车购置费 0 万元，比 2020 年增加 0 万元；主要原因是无公务用车购置计划。

五、其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费。 2021年一般公共预算财政拨款运行经费 371.18 万元，比上年减少 11.34 万元，主要原因为厉行节约，提倡过紧日子，减少机关运行经费。主要用于 办公费、印刷费、邮电费、水电费、物管费、差旅费、会议费、培训费及其他商品和服务支出等。

2、 政府采购情况。 所属各预算单位政府采购预算总额 60.70 万元：政府采购货物预算 60.70 万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算 0 万元；其中一般公共预算拨款政府采购 60.70 万元：政府采购货物预算 60.70 万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算 0 万元。

3、 绩效目标设置情况。 2021年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款 105.30 万元，详见附表。

4、 国有资产占有使用情况。 截止2020年 12 月，所属各预算单位共有车辆 6 辆，其中一般公务用车 5 辆、执勤执法用车 1 辆。 2021 年一般公共预算安排购置车辆 5 辆，其中一般公务用车 4 辆、执勤执法用车 1 辆。

( 部门预算公开联系人：曾厚琼 ， 联系方式：023-77725671）

附 件 ：1． 财政拨款收支总体情况表

2． 一般公共预算财政拨款支出情况表

3． 一般公共预算财政拨款基本支出情况表

4． 一般公共预算“三公”经费支 出情况

5． 政府性基金预算支出情况表

6． 财政拨款收支总表

7． 部门收入总体情况表

8． 部门支出总体情况表

9． 政府采购预算明细表

10．项目支出绩效目标表

11． 2021 年部门整体绩效目标 表