一、单位基本情况

（一）职能职责 ：一是贯彻执行住房和城乡建设法律、法规、规章和方针政策；二是负责住房和城乡建设、人防财政性资金的监督管理；三是负责房地产行业的监督管理；四是负责建筑行业的监督管理、负责规范建筑市场秩序；五是负责勘察设计行业的监督管理；六是负责住房保障工作，负责实施住房保障、住房改革政策，负责保障性住房建设的监督管理和协调推进；七是负责推进城市提升相关工作；八是统筹城市人居环境改善工作，建立城市管线综合管理协调机制；九是负责城镇排水与污水处理的监督管理，监督执行城镇排水与污水处理政策、标准、规划；十是负责推进城市修补和有机更新，指导城市老旧功能片区和老旧小区改造提升工作；十一是指导村镇建设，贯彻执行村镇建设政策；十二是负责建设科技推广应用，指导住房城乡建设新技术示范、推广、应用；十三是负责绿色建筑与建筑节能管理；十四是负责建设工程消防设计审查验收相关工作；十五是负责住房城乡建设领域综合行政执法，指导乡镇（街道）住房城乡建设领域的执法工作；十六是负责住房和城建档案管理，指导行业人才队伍建设，承担建筑工程专业技术资格管理工作；十七是负责人民防空工 作，拟订 城区人防工程建设规划、计划并组织实施；十八是负责机关、下属事业单位党建工作，指导行业社 会组织党建工作。

（二）单位构成

1．机关及参公事业单位。我委机关共设 8 个内设科室 , 分别是办公室、组织人事科、行政许可科、建筑管理科、基础设施建设科、质量安全科、房屋管理科、村镇建设科。核定机关行政编制 12 名，实际在编 9 人；核定机关事业工勤编制2名，实际在编 2 人。区城建综合执法大队（参公）核定编制 13 名，实际在编参公人员 6 人，机关工勤 2 人。

2．事业单位。我委下属共 4 个事业单位：区人防中心、区质安中心、区住房保障中心、区城建档案馆。共核定事业编制 68 名，实际在编 6 6 人。

二、部门收支总体情况

（一）收入预算 。 202 2 年年初预算数 22065.28 万元，其中：一般公共预算拨款 13589.75 万元，政府性基金预算拨款 5157 万元，国有资本经营预算收入 0 万元，事业收入 0 万元，上年结转收入 3318.53 万元 。 收入较202 1 年增加 14865.86 万元，主要是 铁厂坡棚户区改造项目 5000 万元；农村旧房品质提升 157 万元； 2022 年提前下达老旧小区改造项目 1877 万元； 2022 年提前下达城镇保障安居工程补助资金 1706 万元；低收入家庭补助 7 万元； 2021 年结转老旧改小区项目资金 5439 万元；提前下达农村危旧房 11 万元。

（二）支出预算 。 202 2 年年初预算数 22065.28 万元，其中：一般公共服务支出预算 0 万元，教育支出预算 0 万元，社会保障和就业支出预算 226.10 万元，卫生健康支出预算 89.79 万元，住房保障支出预算 8520.66 万元 ；节能环保支出预算 1122.01 万元；城乡社区支出预算 7079.41 万元；国防支出预算 27.30 万元；其他支出 5000 万元 。支出预算较202 1 年增加 14865.86 万元， 主要是基本支出预算减少 207.22 万元， 项目支出预算增加 14658.64 万元。

三、部门 财政拨款收支 情况

（一）一般公共预算。 202 2 年一般公共预算财政拨款收入 16908.28 万元，一般公共预算财政拨款支出 16908.28 万元，比202 1 年增加 14991.72 万元。其中：基本支出 1604.04 万元，比202 1 年减少 207.22 万元，主要原因是其他工资福利支出口径发生改变有所减少 等，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费，退休人员补助等，保障部门正常运转的各项商品服务支出；项目支出 15304.24 万元，比20 2 1 年增加 15198.94 万元，主要原因是 老旧改小区和棚户区改造项目 等，主要用于 南滨路、下油房沟老旧小区改造 等重点工作。

（二）政府性基金预算。 202 2 年政府性基金预算收入 5157 万元，政府性基金预算支出 5157 万元，比202 1 年增加 5157 万元，主要原因是 老旧改小区和棚户区改造 ，主要用于 铁厂坡棚户区改造项目 。

四、“三公 ” 经费情况说明

202 2 年“三公 ” 经费预算 78.20 万元，比202 1 年 增加 2.2 万元。其中：因公出国（境）费用 0 万元，比202 1 年减少 （ 或增加 ） 0 万元，主要原因是 无因公出国（境）人员 ；公务接待费 51.2 万元，比202 1 年减少 2.3 万元，主要原因是厉 行节约，减少费用支出 ；公务用车运行维护费 27 万元，比202 1 年增加 4.5 万元，主要原因是机构改革人防中心特种车辆增加 ；公务用车购置费 0 万元，比202 1 年减少 （ 或增加 ） 0 万元；主要原因是 无公务用车购置费 。

五、其他重要事项的情况说明

（一） 机关运行经费。 202 2 年一般公共预算财政拨款运行经费 366.65 万元，比上年 减少 4.53 万元，主要原因为 厉行节约，提倡过紧日子，减少机关运行经费。主要用于 办公费、印刷费、邮电费、水电费、物管费、差旅费、会议费、培训费及其他商品和服务支出等。

（二） 政府采购情况。 2 022年 政府采购预算总额 29.12 万元 ： 政府采购货物预算 29.12 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 0 万元 。 其中一般公共预算拨款政府采购 29.12 万元：政府采购货物预算 29.12 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 0 万元。

（三） 绩效目标设置情况。 202 2 年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款 15304.24 万元 ，政府性基金预算 5157 万元。

（四） 国有资产占有使用情况。 截至2021 年12月，所属各预算单位共有车辆 6 辆，其中一般公务用车 5 辆、执勤执法用车 1 辆。202 2 年一般公共预算安排购置车辆 0 辆，其中一般公务用车 5 辆、执勤执法用车 1 辆。

六、专业性名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入 ” 、 “ 事业收入 ” 、 “ 经营收入 ” 等以外的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公 ” 经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

部门预算公开联系人： 曾厚琼 联系方式： 023-77725671

附件：1.2022 年部门预算查询表

2.2022 年部门预算项目绩效目标表