重庆市武隆区白马镇人民政府202 2 年部门预 算 情况说明

一、基本情况

（一）职能职责。本单位主要执行本级人民代表大会的决议和上级机关的决议和命令，发布决定和命令；执行本镇的经济和社会发展规划，预算、管理本镇的经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业和财政、社会事务、计划生育、安全生产、农村集体资产管理等工作；推动产业结构调整，完成上级交办的其他事项。

（二）单位构成。202 2 年，纳入本单位决算汇编范围的独立核算机构共 8 个，其中行政机构1个，事业机构 7 个，与上年无差异。我镇内设党政办公室、党群工作办公室、人大办公室、经济发展办公室（挂统计办公室、农村经营管理办公室牌子）、民政和社会事务办公室（挂卫生健康办公室牌子）、平安建设办公室、应急管理办公室、规划建设管理环保办公室、食品药品监督管理办公室（挂食品药品监督管理所牌子）、综合行政执法办公室、财政办公室。白马镇下属事业单位7个：农业服务中心（含畜牧兽医服务中心、林业服务中心职能）、文化旅游服务中心、劳动就业和社会保障服务所、退役军人服务站、综合行政执法大队、移民管理服务中心、白马镇重点项目保障服务中心。

（三）机构改革相关情况。根据《中共重庆市武隆区委办公室、cola酱扣扣传媒视频办公室关于印发〈重庆市武隆区优化完善乡镇机构设置的实施方案〉的通知》（武隆委办发〔2019〕29号）和《中共重庆市武隆区委办公室、cola酱扣扣传媒视频办公室关于乡镇机构设置、职能职责和人员编制核定有关事项的通知》（武隆委办发〔2019〕31号）规定，白马镇综合办事机构调整为11个：党政办公室、党群工作办公室、人大办公室、经济发展办公室（挂统计办公室、农村经营管理办公室牌子，承担扶贫服务中心职能）、民政和社会事务办公室（挂卫生健康办公室牌子）、平安建设办公室、应急管理办公室、规划建设管理环保办公室、食品药品监督管理办公室（挂食品药品监督管理所牌子）、综合行政执法办公室、财政办公室。白马镇下属事业单位7个：农业服务中心（含畜牧兽医服务中心、林业服务中心职能）、文化旅游服务中心、劳动就业和社会保障服务所、退役军人服务站、综合行政执法大队、移民管理服务中心、白马镇重点项目保障服务中心。

二、部门收支总体情况

（一）收入预算：202 2 年年初预算数 3512.03 万元，其中：一般公共预算拨款 3507.49 万元，政府性基金预算拨款 4.54 万元。收入较去年 增加69.16 万元，主要是 结转结余 等 。

（二）支出预算：202 2 年年初预算数 3512.03 万元，其中：一般公共服务 1273.42 万元， 文化体育与传媒84万元，社会保障和就业470万元 ，卫生健康支出 129 万元，城乡社区事务 394.2万元，农林水事务983.41万元， 住房保障 178 万元。支出较去年 增加69.16 万元 。

三、部门预算情况说明

202 2 年一般公共预算财政拨款收入 3507.49 万元，一般公共预算财政拨款支出 3507.49 万元，比20 20 年 增加69.16 万元。其中：基本支出 2604.44 万元，比20 21 年增加 117.71 万元，主要原因是人员工资绩效上调，公用经费标准上调等，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费，在职人员工资福利及社会保险缴费，离休人员离休费，退休人员补助等，保障部门正常运转的各项商品服务支出；项目支出 903.05 万元，比20 21 年 减少 48.55 万元， 主要原因是202 1 年 结转项目减少 。

202 2 年政府性基金预算收入 4.54 万元，政府性基金预算支出 4.54 万元， 与 20 21 年 相同 。

四、“三公”经费情况说明

202 2 年“三公”经费预算 24.1 万元，比20 21 年减少 0.2 万元。其中：因公出国（境）费用0万元；公务接待费 12.7 万元， 比 20 21 年 减少 0.1万元 ；公务用车运行维护费 11.4 万元，比20 21 年减少 0.1 万元。公务车购置预算0万元，无预算安排。“三公”经费减少主要原因：一是认真贯彻落实中央厉行节约要求，按照只减不增的要求从严控制三公经费，严格控制三公经费预算支出；二是同时严格落实公车使用规定，公车运行维护成本下降；三是强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付，公务接待费下降。

五、其他重要事项的情况说明

（一）上年结转结余。20 21 年度，一共结转资金 437.78 万元，其中： （1）一般公共预算财政拨款基本支出 280.05 万元； （ 2 ） 2020 年 农村人畜饮水 1.05 万元；（ 3 ）2020年农村综合改革转移支付资金 15 万元 ； （4）基金结转4.54万元；（5）科技成果转化与扩散29.31万元；（6）对村民委员会和村党支部的补助107.82万元。 出现结转的原因是部分项目实施中，尚未兑付资金。

（二）政府采购情况。预算单位政府采购预算总额 200.75 万元，其中：政府采购 办公用品 预算 5.75 万元、政府采购服务预算19 5 万元。

（三）乡镇运行经费（即公用经费）。20 22 年机关运行经费财政拨款预算 350.62 万元，主要用于办公费及印刷费、邮电费、公务用车运行维护费、接待费、会议费等。

（四）绩效目标设置情况。202 2 年项目支出均实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政 拨款 749.86 万元。

（五）国有资产占有使用情况。截至20 21 年12月，所属预算单位共有车辆5辆，其中一般公务用车2辆、消防车1辆、洒水车1辆、垃圾车1辆。202 2 年一般公共预算未安排购置车辆。

五、专业性名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（三）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（四）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

部门预算公开联系人：张芸璐     联系方式：023-77762209