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[ 索引号 ] | 115002320086916190/2021-00050 | [ 发文字号 ] | |
[ 主题分类 ] | 财政、金融、审计 | [ 体裁分类 ] | 其他 |
[ 发布机构 ] | 武隆区浩口乡 | ||
[ 成文日期 ] | 2021-09-06 | [ 发布日期 ] | 2021-09-06 |
重庆市武隆区浩口苗族仡佬族乡人民政府 2020年度部门破解版下载情况说明
一、部门基本情况
(一)职能职责
1 . 制定和组织实施经济、科技和社会发展计划,制定资源开发技术改造和产业结构调整方案,推广先进农业技术,搞好商品流通,协调好本乡与外地区的经济交流与合作,抓好招商引资,不断培育市场体系,组织经济运行,促进经济发展 。
2 . 制定并组织实施村居建设规划,部署重点工程建设,农村道路建设及公共设施,水利设施的管理,负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护,做好护林防火工作 。
3 . 负责本行政区域内的民政、计生、文化教育、卫生、农业等社会公益事业的综合性工作,维护一切经济单位和个人的正当经济权益,取缔非法经济活动,调解和处理民事纠纷,打击刑事犯罪维护社会稳定 。
4 . 抓好精神文明建设,丰富群众文化生活,提倡移风易俗,反对封建迷信,破除陈规陋习,树立社会主义新风尚 。
5 . 按计划组织本级财政税收收入和非税收入,完成本级财政税收计划,不断培植税源,管好财政资金,增强财政实力 。
6 . 完成区委区政府交办的其它事项。
(二)机构设置
202 0 年度,纳入我乡部门破解版下载汇编范围的独立核算单位共2个,其中行政机构 1 个,事业机构 1 个,与上年无差异。我乡内设办室 9 个,包括:党政办公室(人大办公室)、经济发展办公室、民政和社会事务办公室、平安建设办公室、规划建设管理环保办公室、财政办公室、应急管理办公室、综合行政执法办公室、食品药品监督管理办公室。我乡下设事业单位 7 个,包括:农业服务中心、文化旅游服务中心、劳动就业和社会保障服务所、退役军人服务站、综合行政执法大队、畜牧兽医服务中心、林业服务中心。
(三) 单位构成
从预算单位构成看,纳入本部门2020年度破解版下载编制的 只包括本级破解版下载,无二级预算单位。
二、部门破解版下载情况说明
(一)收入支出破解版下载总体情况说明
1.总体情况 。2020年度收入总计 1,949.57 万元,支出总计 1,949.57 万元。收支较上年破解版下载数 减少 511.87 万元、 下降 20.8%,主要原因是 上年项目支出较多,结转结余减少,结转到本年度的项目资金减少,项目支出减少,导致收入支出下降。
2.收入情况。 2020年度收入合计 1,637.54 万元,较上年破解版下载数增加 161.84 万元,增长 11% ,主要原因是 基本支出结转到本年度,导致收入增加 。其中:财政拨款收入1,637.54万元,占 100% ;事业收入 0 万元,占 0% ;经营收入 0 万元,占 0% ;其他收入 0 万元,占 0% 。此外,使用非财政拨款结余 0 万元,年初结转和结余 312.03 万元。
3.支出情况。 2020年度支出合计 1,655.37 万元,较上年破解版下载数减少 494.04 万元,下降 23% ,主要原因是 项目进度开展缓慢,导致项目支出减少 。其中:基本支出 785.96万元,占 47.5% ;项目支出 869.41 万元,占 52.5% ;经营支出 0 万元,占 0% 。此外,结余分配 0 万元。
4.结转结余情况。 2020年度年末结转和结余 294.20 万元,较上年破解版下载数减少 17.83 万元,下降 5.7% ,主要原因是 上年度项目支出较多,结转较少,因此有所下降。
(二)财政拨款收入支出破解版下载总体情况说明
2020年度财政拨款收、支总计 1,949.57 万元。与 2019 年相比,财政拨款收、支总计各减少 511.87 万元 ,下降20.8%。主要原因是 项目减少,项目资金减少 。
(三)一般公共预算财政拨款支出破解版下载情况说明
1.收入情况。 2020年度一般公共预算财政拨款收入 1,637.54 万元,较上年破解版下载数增加 161.84 万元,增长 11% 。主要原因是主要原因是 基本支出结转到本年度,导致收入增加 。较年初预算数增加208.54万元,增长 14.6% 。 主要原因是 由于 项目增加导致本年度收入增加 , 导致年初预算数增加 。此外,年初财政拨款结转和结余312.03万元。
2.支出情况。 2020年度一般公共预算财政拨款支出 1,655.37 万元,较上年破解版下载数减少 494.04 万元,下降 23% 。主要原因是主要原因是 项目进度开展缓慢,导致项目支出减少 。较年初预算数减少294.20万元,下降 15.1% 。主要原因是 项目减少,导致年初预算数减少 。
3.结转结余情况。 2020年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余 294.20 万元,较上年破解版下载数减少 17.83 万元,下降 5.7% ,主要原因是主要原因是 上年度项目支出较多,结转较少,因此有所下降。
4.比较情况 。本部门2020年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面:
(1)一般公共服务支出 421.55 万元,占 25.5% ,较年初预算数减少 226.58 万元 ,下降35%,主要原因是 严控支出,调整支出结构,严格落实政府过紧日子要求,降低三公经费支出,降低不必要的公共服务支出。
( 2 )国防支出1.72万元,占 0.1% ,较年初预算数减少 1.08 万元 ,下降38.6%,主要原因是 项目开展进度较慢,支出减少 。
( 3 )科学技术支出50.95万元,占 3.1% ,较年初预算数增加 0 万元 ,增长0% ,与预算保持一致,收支平衡 。
( 4 )文化旅游体育与传媒支出15.05万元,占 0.9% ,较年初预算数增加 0 万元 ,增长0% ,与预算保持一致,收支平衡 。
( 5 )社会保障与就业支出148.50万元,占 9% ,较年初预算数增加 0 万元 ,增长0%, 与预算保持一致,收支平衡 。
( 6 )卫生健康支出75.60万元,占 4.6% ,较年初预算数增加 0 万元 ,增长0%, 与预算保持一致,收支平衡 。
( 7 )城乡社区支出12.97万元,占 0.8% ,较年初预算数增加 0 万元 ,增长0%, 与预算保持一致,收支平衡 。
( 8 )农林水支出796.17万元,占 48.1% ,较年初预算数减少 66.54 万元 ,下降7.7%,主要原因是 农业专项项目减少,支出减少 。
( 9 )住房保障支出82.86万元,占 5% ,较年初预算数增加 0 万元 ,增长0%, 与预算保持一致,收支平衡 。
(四)一般公共预算财政拨款基本支出破解版下载情况说明
2020年度一般公共财政拨款基本支出 785.96 万元。其中:人员经费 596.14 万元,较上年破解版下载数增加 11.03 万元 ,增长1.9%,主要原因是 机构改革后单位人员增加 。人员经费用途主要包括 职工养老保险,住房公积金等缴纳 。公用经费189.82万元,较上年破解版下载数增加 11.35 万元,增长 6.4% ,主要原因是 机构改革后单位人员增加 。公用经费用途主要包括 公务费,业务费,设备购置费等 。
(五)政府性基金预算收支破解版下载情况说明
本部门 2020 年度无政府性基金预算财政拨款收支。
(六)国有资本经营预算财政拨款支出破解版下载情况说明
本部门 2020 年度无国有资本经营预算财政拨款支出。
三、“三公 ” 经费情况说明
(一)“三公 ” 经费支出总体情况说明
2020年度 “ 三公 ” 经费支出共计 5.44 万元,较年初预算数减少 6.56 万元,下降 54.7% ,主要原因是 严格执行中央八项规定精神,落实政府过紧日子要求,降低三公经费支出 。较上年支出数减少7.49 万元 ,下降57.9%,主要原因是 严格执行中央八项规定精神,落实政府过紧日子要求,降低三公经费支出 。
(二)“三公 ” 经费分项支出情况
2020年度本部门因公出国(境)费用 0 万元。费用支出较年初预算数增加 0 万元,增长 % ,主要原因是 本单位 2020年度未发生因公出国(境)支出 。较上年支出数增加0万元,增长 0 % 。
公务车购置费0万元,费用支出较年初预算数增加 0 万元,增长 0 %,主要原因是 本单位 2020年度未发生公务车购置费 。较上年支出数增加0万元,增长 0 %。
公务车运行维护费4.31万元,主要用于 公务车日常加油,定时保养,日常维修等费用 。费用支出较年初预算数减少5.69万元,下降 56.9% ,主要原因是 未发生大型维修保养费用 。较上年支出数减少5.62万元,下降 56.6% ,主要原因是 未发生大型维修保养费用 。
公务接待费1.13万元,主要用于接待 上级部门检查工作公务接待 。费用支出较年初预算数减少0.87万元,下降 43.5% ,主要原因是 严格落实中央八项规定精神,严控三公经费支出 。较上年支出数减少1.87万元,下降 62.3% ,主要原因是 严格落实中央八项规定精神,严控三公经费支出 。
(三)“三公 ” 经费实物量情况
2020年度本部门因公出国(境)共计 0 个团组, 0 人;公务用车购置 0 辆,公务车保有量为 2 辆;国内公务接待 70 批次 300 人,其中:国内外 事接待 0 批次, 0 人;国(境)外公务接待 0 批次, 0 人。 2020 年本部门人均接待费 37.68 元,车均购置费 0 万元,车均维护费 2.16 万元。
四、其他需要说明的事项
(一)机关运行经费情况说明
2020年度本部门机关运行经费支出 165.9 万元,机关运行经费主要用于开支 机关办公费,购置费,职工差旅报销费,水电费,食堂生活费等费用 。机关运行经费较上年破解版下载数减少12.56万元,下降 7% ,主要原因是 严格执行政府过紧日子要求,减少不必要的经费支出 。
本年度会议费支出0.5万元,较上年破解版下载数减少 0.36 万元,下降 41.9% ,主要原因是 严格落实节俭办会,打包开会的要求,杜绝文山会海,从而降低费用开支 。本年度培训费支出 0.94万元,较上年破解版下载数减少 1.26 万元,下降 57.3% ,主要原因是 推行打包培训,精简培训,降低培训成本。
(二)国有资产占用情况说明
截至2020年 12 月 31 日,本部门共有车辆 2 辆,其中,副部(省)级及以上领导用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 1 辆、应急保障用车 1 辆、执法执勤用车 0 辆,特种专业技术用车 0 辆,离退休干部用车 0 辆,其他用车 0 辆 。 单价50万元(含)以上通用设备 0 台(套),单价 100 万元(含)以上专用设备 0 台(套)。
(三)政府采购支出情况说明
2020年度本部门政府采购支出总额 2.50 万元,其中:政府采购货物支出 2.50 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 0 万元,占政府采购支出总额的 0% ,其中:授予小微企业合同金额 0 万元,占政府采购支出总额的 0% 。主要用于采购 扶贫物资用于职工食堂生活,和办公室会议室桌椅用于办公使用 。
五、预算绩效管理情况说明
(一)预算绩效管理工作开展情况
根据预算绩效管理要求,本部门对部门整体 11 个项目开展了绩效自评,其中,以填报目标自评表形式开展自评 11 项,涉及资金 688.99 万元;从评价情况来看, 每个项目运行良好,所有项目资金都按要求划拨到我,保证了项目的正常开展及后续维护 。
(二) 绩效自评结 果
1.绩效自评表
2020年度项目资金绩效自评表
项目名称 |
2020年浩口乡蜡染(非遗传承) 产业扶贫项目 |
总分 |
100 |
等级 |
优 |
||||
主管部门 |
区民宗委 |
实施单位 |
浩口乡政府 |
||||||
项目资金 (万元) |
|
年初预算数 |
全年预算数 (A ) |
全年执行数 (B ) |
执行率 (B/A,%) |
分值 |
得分 |
||
年度资金总额 |
35 |
35 |
35 |
100% |
10 |
10 |
|||
其中: 当年财政拨款 |
35 |
35 |
35 |
100% |
- |
- |
|||
上年结转资金 |
0 |
|
|
|
- |
- |
|||
其他资金 |
0 |
|
|
|
- |
- |
|||
年度总体目 标 |
年初设定目标 |
全年目标实际完成情况 |
|||||||
该项目预计今年完成所有前期投资规划,通过政企合 作方式培训相关非遗传承人,设计非遗产品,制作非 遗产品 |
已完成前期规划,建成1 个非遗传承产业链正式投 产,培训58 名非遗传承人,设计非遗产品 30 种类, 制作2000 多件,年产值达 10 万以上,带动贫困人口 增收 1万元以上 |
||||||||
绩 效 指 标 |
一级 指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度指标值 |
全年完成值 |
分值 |
得分系数 |
得分 |
偏离绩效目标原因 及下一步改进措施 |
产出 指标 |
数量指标 |
贫困地区新增 |
≥1个 |
=1个 |
20 |
100% |
20 |
|
|
质量指标 |
贫困地区技术 |
≥90% |
=100% |
20 |
100% |
20 |
|
||
时效指标 |
完成时限 |
≥1年 |
=1年 |
10 |
100% |
10 |
|
||
效益 指标 |
经济效益 |
贫困地区特色 |
≥10万 |
≥50万 |
10 |
100% |
10 |
|
|
社会效益 |
带动增加贫困 人口全年总收 |
≥1万元 |
≥3万元 |
10 |
100% |
10 |
|
||
可持 续 影 响指标 |
产业持续发展 年限 |
≥10年 |
≥10年 |
10 |
100% |
10 |
|
||
满意 度指 标 |
服务对象 满意度 |
受益建档立卡 贫困人口满意 度 (> =**%) |
≥90% |
=100% |
10 |
100% |
10 |
|
|
说明 |
无 |
2020年度项目资金绩效自评表 |
|||||||||||
|
|||||||||||
项目名称 |
2020年浩口乡蜡染(非遗传承)产业扶贫项目 |
总分 |
100 |
等级 |
优 |
|
|
||||
主管部门 |
区民宗委 |
实施单位 |
浩口乡政府 |
||||||||
项目资金(万元) |
|
年初预算数 |
全年预算数(A ) |
全年执行数(B ) |
执行率(B/A,%) |
分值 |
得分 |
|
|
||
年度资金总额 |
35 |
35 |
35 |
100% |
10 |
10 |
|
|
|||
其中:当年财政拨款 |
35 |
35 |
35 |
100% |
- |
- |
|
|
|||
上年结转资金 |
0 |
|
|
|
- |
- |
|
|
|||
其他资金 |
0 |
|
|
|
- |
- |
|
|
|||
年度总体目标 |
年初设定目标 |
全年目标实际完成情况 |
|||||||||
该项目预计今年完成所有前期投资规划,通过政企合作方式培训相关非遗传承人,设计非遗产品,制作非遗产品 |
已完成前期规划,建成1 个非遗传承产业链正式投产,培训 58 名非遗传承人,设计非遗产品 30 种类,制作 2000 多件,年产值达 10 万以上,带动贫困人口增收 1 万元以上 |
||||||||||
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度指标值 |
全年完成值 |
分值 |
得分系数 |
得分 |
偏离绩效目标原因及下一步改进措施 |
|
|
产出指标 |
数量指标 |
贫困地区新增特色产业数量(>=** 个) |
≥1个 |
=1个 |
20 |
100% |
20 |
|
|
|
|
质量指标 |
贫困地区技术培训合格率(>=**% ) |
≥90% |
=100% |
20 |
100% |
20 |
|
|
|
||
时效指标 |
完成时限 |
≥1年 |
=1年 |
10 |
100% |
10 |
|
|
|
||
效益指标 |
经济效益 |
贫困地区特色产业产值(>=** 万元) |
≥10万 |
=50万 |
10 |
100% |
10 |
|
|
|
|
社会效益 |
带动增加贫困人口全年总收入>=** 万元 |
≥1万元 |
=3万 |
10 |
100% |
10 |
|
|
|
||
可持续影响指标 |
产业持续发展年限 |
≥10年 |
=10年 |
10 |
100% |
10 |
|
|
|
||
满意度指标 |
服务对象满意度 |
受益建档立卡贫困人口满意度(>=**% ) |
≥90% |
=100% |
10 |
100% |
10 |
|
|
|
|
说明 |
无 |
2020年度项目资金绩效自评表 |
|||||||||
|
|||||||||
项目名称 |
2020年基层政权建设和便民服务中心建设资金 |
总分 |
100 |
等级 |
优 |
||||
主管部门 |
区财政局 |
实施单位 |
浩口乡政府 |
||||||
项目资金(万元) |
|
年初预算数 |
全年预算数(A ) |
全年执行数(B ) |
执行率(B/A,%) |
分值 |
得分 |
||
年度资金总额 |
30万 |
30万 |
30万 |
100% |
10 |
10 |
|||
其中:当年财政拨款 |
30万 |
30万 |
30万 |
100% |
- |
- |
|||
上年结转资金 |
|
|
|
|
- |
- |
|||
其他资金 |
|
|
|
|
- |
- |
|||
年度总体目标 |
年初设定目标 |
全年目标实际完成情况 |
|||||||
新建公共服务中心大楼一处共叁三楼一底,总面积500 平方米,直行楼梯 53 平方米,门窗安装 69 平方米,给水,排水,强弱电,改善群众办事环境,提高整体办事效率 |
当年完成新建公共服务中心建设500 平方米,安装给水,排水,强弱电等;改善群众办事环境,提高整体办事效率。 |
||||||||
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度指标值 |
全年完成值 |
分值 |
得分系数 |
得分 |
偏离绩效目标原因及下一步改进措施 |
产出指标 |
数量指标 |
新建房屋数量 |
=500平方米 |
=500平方米 |
10 |
100% |
10 |
|
|
质量指标 |
质量合格率 |
=100% |
=100% |
10 |
100% |
10 |
|
||
成本指标 |
房屋新建平均费用 |
=1931元 / 平方米 |
=1931元 / 平方米 |
10 |
100% |
10 |
|
||
时效指标 |
当年开工率 |
=100% |
=100% |
5 |
100% |
5 |
|
||
当年完成率 |
=100% |
=100% |
5 |
100% |
5 |
|
|||
效益指标 |
社会效益 |
改善辖区群众办事条件和效率 |
≥6000人 |
≥6000人 |
15 |
100% |
15 |
|
|
可持续影响指标 |
项目使用年限 |
≥20年 |
≥20年 |
15 |
100% |
15 |
|
||
满意度指标 |
服务对象满意度 |
受益户数满意度 |
≥90% |
=90% |
10 |
100% |
10 |
|
|
说明 |
无 |
2020年度项目资金绩效自评表 |
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||
项目名称 |
2020年区级财政扶贫资金 |
总分 |
100 |
等级 |
优 |
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||
主管部门 |
区农业农村委员会 |
实施单位 |
浩口乡政府 |
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||
项目资金(万元) |
|
年初预算数 |
全年预算数(A ) |
全年执行数(B ) |
执行率(B/A,%) |
分值 |
得分 |
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||
年度资金总额 |
24 |
24 |
24 |
100% |
10 |
10 |
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||
其中:当年财政拨款 |
24 |
24 |
24 |
100% |
- |
- |
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||
上年结转资金 |
|
|
|
|
- |
- |
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||
其他资金 |
|
|
|
|
- |
- |
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||
年度总体目标 |
年初设定目标 |
全年目标实际完成情况 |
|
|
|
|
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||||||||||||||||||||||
全乡本年两个贫困村(三汇村、落心村)利用补助金额12 万元 / 村,分别采取入股挖机分红,入股肉牛产业分红的方式发展集体经济,增加集体经济收入 |
全乡本年两个贫困村(三汇村、落心村)利用补助金额12 万元 / 村,分别采取入股挖机分红,入股肉牛产业分红的方式发展集体经济,增加集体经济收入,完成每村集体经济收入在 5 万元 / 村以上 |
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度指标值 |
全年完成值 |
分值 |
得分系数 |
得分 |
偏离绩效目标原因及下一步改进措施 |
|
|
|
|
|
|||||||||||||||
产出指标 |
数量指标 |
挖机入股分红项目 |
=1 |
=1 |
10 |
100% |
10 |
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||
肉牛入股分红项目 |
≥50头 |
≥50头 |
10 |
100% |
10 |
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||
质量指标 |
产业产出效益率 |
=100% |
=100% |
10 |
100% |
10 |
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||
时效指标 |
产业分红时效性 |
=100% |
=100% |
10 |
100% |
10 |
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||
成本指标 |
平均没存投资额 |
=12万元 / 村 |
=12万元 / 村 |
10 |
100% |
10 |
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||
效益指标 |
经济效益 |
挖机入股分红项目 |
≥5万 |
≥5万 |
5 |
100% |
5 |
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||
肉牛入股分红项目 |
≥5万元 |
≥5万元 |
5 |
100% |
5 |
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||
社会效益 |
带动受益人数 |
≥1800人 |
≥1800人 |
10 |
100% |
10 |
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||
可持续影响指标 |
产业持续年限 |
≥1年 |
≥1年 |
10 |
100% |
10 |
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||
满意度指标 |
服务对象满意度 |
受益人数满意度 |
≥90% |
=90% |
10 |
100% |
10 |
|
|
|
|
|
|
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说明 |
无 |
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2020年度项目资金绩效自评表 |
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项目名称 |
财政专项扶贫资金 |
总分 |
100 |
等级 |
优 |
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主管部门 |
区财政局 |
实施单位 |
浩口乡政府 |
|
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项目资金(万元) |
|
年初预算数 |
全年预算数(A ) |
全年执行数(B ) |
执行率(B/A,%) |
分值 |
得分 |
|
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年度资金总额 |
10万 |
10万 |
10万 |
100% |
10 |
10 |
|
||||||||||||||||||||||
其中:当年财政拨款 |
10万 |
10万 |
10万 |
100% |
- |
- |
|
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上年结转资金 |
|
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|
- |
- |
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其他资金 |
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- |
- |
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年度总体目标 |
年初设定目标 |
全年目标实际完成情况 |
|
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修复接官村灾后公路. 清理排水沟 10 立方米,填补路面 150 米,确保受灾群众生命安全,提高群众生活质量 |
已完成修复接官村灾后公路. 清理排水沟 10 立方米,填补路面 150 米,确保受灾群众生命安全,提高群众生活质量 |
|
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绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度指标值 |
全年完成值 |
分值 |
得分系数 |
得分 |
偏离绩效目标原因及下一步改进措施 |
|
|||||||||||||||||||
产出指标 |
数量指标 |
排水沟清理 |
≥10立方米 |
≥10立方米 |
10 |
100% |
10 |
|
|
||||||||||||||||||||
填补路面 |
≥150米 |
≥150米 |
10 |
100% |
10 |
|
|
||||||||||||||||||||||
质量指标 |
项目验收合格率 |
=100% |
=100% |
10 |
100% |
10 |
|
|
|||||||||||||||||||||
时效指标 |
项目验收及时率 |
=100% |
=100% |
10 |
100% |
10 |
|
|
|||||||||||||||||||||
成本指标 |
排水沟平均每立方米 |
=625元 / 米 |
=625元 / 米 |
10 |
100% |
10 |
|
|
|||||||||||||||||||||
|
社会效益 |
受益人口数量 |
≥100人 |
≥100人 |
10 |
100% |
10 |
|
|
||||||||||||||||||||
生态效益 |
项目区地灾发生率 |
比去年下降 |
比去年下降 |
10 |
100% |
10 |
|
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可持续影响指标 |
工程持续使用年限 |
≥5年 |
≥5年 |
10 |
100% |
10 |
|
|
|||||||||||||||||||||
满意度指标 |
服务对象满意度 |
受益人满意度 |
≥90% |
=90% |
10 |
100% |
10 |
|
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||||||||||||||||||||
说明 |
无 |
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2020年度项目资金绩效自评表 |
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项目名称 |
浩口乡牛角湾滑坡应急治理经费 |
总分 |
100 |
等级 |
优 |
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主管部门 |
区财政局 |
实施单位 |
浩口乡政府 |
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项目资金(万元) |
|
年初预算数 |
全年预算数(A ) |
全年执行数(B ) |
执行率(B/A,%) |
分值 |
得分 |
||||||||||||||||||||||
年度资金总额 |
30万 |
30万 |
30万 |
100% |
10 |
10 |
|||||||||||||||||||||||
其中:当年财政拨款 |
30万 |
30万 |
30万 |
100% |
- |
- |
|||||||||||||||||||||||
上年结转资金 |
|
|
|
|
- |
- |
|||||||||||||||||||||||
其他资金 |
|
|
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|
- |
- |
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年度总体目标 |
年初设定目标 |
全年目标实际完成情况 |
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清理牛角湾滑坡垮塌, 清理垮方量 200 立方米,修复道路 100 米,有效改善附近居民生活质量,确保生命财产安全 |
清理牛角湾滑坡垮塌, 清理垮方量 200 立方米,修复道路 100 米,有效改善附近居民生活质量,确保生命财产安全 |
||||||||||||||||||||||||||||
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度指标值 |
全年完成值 |
分值 |
得分系数 |
得分 |
偏离绩效目标原因及下一步改进措施 |
||||||||||||||||||||
产出指标 |
数量指标 |
修复道路 |
≥100米 |
≥100米 |
10 |
100% |
10 |
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清理垮方量 |
≥200立方米 |
≥200立方米 |
10 |
100% |
10 |
|
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质量指标 |
项目验收合格率 |
=100% |
=100% |
20 |
100% |
20 |
|
||||||||||||||||||||||
时效指标 |
项目验收及时率 |
=100% |
=100% |
10 |
100% |
10 |
|
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效益指标 |
社会效益 |
受益人口数量 |
≥10人 |
≥10人 |
15 |
100% |
15 |
|
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生态效益 |
项目区地质灾害发生率 |
比去年下降 |
比去年下降 |
15 |
100% |
15 |
|
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满意度指标 |
服务对象满意度 |
受益人口满意度 |
≥90% |
≥90% |
10 |
100% |
10 |
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说明 |
无 |
2. 绩效自评报告或案例
本单位2020年度无 绩效自评报告或案例
(三) 重点绩效评价结果
本单位2020年度无 重点绩效评价结果
六、专业名词解释
(一)财政拨款收入 :指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
(二)事业收入 :指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入;事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。
(三)经营收入 :指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。
(四)其他收入 :指单位取得的除“财政拨款收入 ” 、 “ 事业收入 ” 、 “ 经营收入 ” 等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。
(五)使用非财政拨款结余 :指单位在当年的“财政拨款收入 ” 、 “ 事业收入 ” 、 “ 经营收入 ” 、 “ 其他收入 ” 等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。
(六)年初结转和结余 :指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
(七)结余分配 :指单位按照国家有关规定,缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。
(八)年末结转和结余 :指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
(九)基本支出 :指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中:人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出 ” 和 “ 对个人和家庭的补助 ” ;公用经费指政府收支分类经济科目中除 “ 工资福利支出 ” 和 “ 对个人和家庭的补助 ” 外的其他支出。
(十)项目支出 :指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
(十一)经营支出 :指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
(十二)“三公 ” 经费 :指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
(十三)机关运行经费 :为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
(十四)工资福利支出(支出经济分类科目类级) :反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
(十五)商品和服务支出(支出经济分类科目类级) :反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。
(十六)对个人和家庭的补助(支出经济分类科目类级) :反映用于对个人和家庭的补助支出。
(十七)其他资本性支出(支出经济分类科目类级) :反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产,以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。
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