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[ 索引号 ]	115002320086917159/2021-00033	[ 发文字号 ]
[ 主题分类 ]	财政	[ 体裁分类 ]	财政预算、免费高清推理网站
[ 发布机构 ]	武隆区火炉镇
[ 成文日期 ]	2021-08-31	[ 发布日期 ]	2021-08-31

重庆市武隆区火炉镇人民政府2020年度部门免费高清推理网站情况说明

大中小

一、部门基本情况

（一）职能职责

火炉镇位于世界自然遗产地重庆市武隆区东北部，幅员面积 179.6 平方公里，辖 15 个行政村（居），总人口 3.16 万人，是东北片区的经济文化中心。主要职能是贯彻落实党和国家在农村的各项方针政策和法律法规，做好农业、农村、农民工作；同时促进经济增长，增加农民收入，强化公共服务，着力改善民生，加强社会管理，维护社会稳定，推进基层民主，促进乡村和谐。

（二）机构设置

我镇下设有独立编制机构数 8 个 ( 其中政府 1 个、文化 1 个、社保 2 个、农业 3 个、综合执法 1 个），独立核算机构数 2 个。设综合办事机构 11 个，分别为：党政办公室、人大办公室、党群办公室、经济发展办公室、平安建设办公室、民政和社会事务办公室、应急管理办公室、食品药品监督管理办公室、规划建设管理环保办公室、财政办公室、综合行政执法办公室；设事业单位 7 个，分别为：农业服务中心、文化旅游服务中心、劳动就业和社会保障服务所、退役军人服务站、综合行政执法大队、畜牧兽医服务中心、林业服务中心。

（三）单位构成

从预算单位构成看，纳入本部门 2020 年度免费高清推理网站编制的只包括本级免费高清推理网站，无二级预算单位。

二、部门免费高清推理网站情况说明

（一）收入支出免费高清推理网站总体情况说明

1. 总体情况。 2020 年度收入总计 5,296.65 万元，支出总计 5,296.65 万元。收支较上年免费高清推理网站数减少 211.42 万元、下降 3.8% ，主要原因：一是本年财政供给人员减少；二是年初结转较上年减少， 2019 年年初结转 1127.55 万元， 2020 年年初结转 671.51 万元。

2. 收入情况。 2020 年度收入合计 4,625.14 万元，较上年免费高清推理网站数增加 244.62 万元，增长 5.6% ，主要原因是扶贫基础设施项目、生产发展项目预算有所增加。其中：财政拨款收入 4,625.14 万元，占 100% 。此外，年初结转和结余 671.51 万元。

3. 支出情况。 2020 年度支出合计 3,428.55 万元，较上年免费高清推理网站数减少 1,408.02 万元，下降 29.1% ，主要原因：一是年末结转项目未完工验收，需在下年使用；二是严格落实政府过紧日子举措，严控支出。其中：基本支出 1,514.57 万元，占 44.2% ；项目支出 1,913.98 万元，占 55.8% 。

4. 结转结余情况。 2020 年度年末结转和结余 1,868.10 万元，较上年免费高清推理网站数增加 1,196.59 万元，增长 178.2% ，主要原因是年末结转项目工期较长，尚未完工验收，需在下年使用。

（二）财政拨款收入支出免费高清推理网站总体情况说明

2020 年度财政拨款收、支总计 5,296.65 万元。与 2019 年相比，财政拨款收、支总计各减少 211.42 万元，下降 3.8% 。主要原因：一是本年财政供养人员减少；二是年初结转较上年减少， 2019 年年初结转 1127.55 万元， 2020 年年初结转 671.51 万元。

（三）一般公共预算财政拨款支出免费高清推理网站情况说明

1. 收入情况。 2020 年度一般公共预算财政拨款收入 4,625.14 万元，较上年免费高清推理网站数增加 244.62 万元，增长 5.6% 。主要原因是扶贫基础设施项目、生产发展项目预算有所增加。较年初预算数增加 2,303.14 万元，增长 99.2% 。主要原因是年中执行过程中财政追加，年初专项资金未编入预算，年初预算无法预计。此外，年初财政拨款结转和结余 671.51 万元。

2. 支出情况。 2020 年度一般公共预算财政拨款支出 3,428.55 万元，较上年免费高清推理网站数减少 1,408.02 万元，下降 29.1% 。主要原因：一是年末结转项目未完工验收，需在下年使用；二是严格落实政府过紧日子举措，严控支出。较年初预算数增加 435.04 万元，增长 14.5% 。主要原因是年中执行过程中财政追加及上年结转经费在本年形成支出。

3. 结转结余情况。 2020 年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余 1,868.10 万元，较上年免费高清推理网站数增加 1,196.59 万元，增长 178.2% 。主要原因是年末结转项目工期较长，尚未完工验收，需在下年使用。

4. 比较情况。本部门 2020 年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（ 1 ）一般公共服务支出 832.29 万元，占 24.3% ，较年初预算数减少 267.08 万元，下降 24.3% 。主要原因是严格落实政府过紧日子举措，严控一般性支出。

（ 2 ）国防支出 2.84 万元，占 0.1% ，较年初预算数减少 2.16 万元，下降 43.2% 。主要原因是本年民兵应急相关支出减少。

（ 3 ）科学技术支出 82.43 万元，占 2.4% ，较年初预算数增加 0.00 万元，增长 0% 。主要原因是与上年免费高清推理网站数相比，基本持平。

（ 4 ）文化旅游体育与传媒支出 48.28 万元，占 1.4% ，较年初预算数减少 30.72 万元，下降 38.9% 。主要原因是文化旅游体育与传媒支出减少。

（ 5 ）社会保障与就业支出 200.32 万元，占 5.8% ，较年初预算数减少 12.26 万元，下降 5.8% 。主要原因是社会保障与就业支出减少。

（ 6 ）卫生健康支出 79.00 万元，占 2.3% ，较年初预算数增加 79.00 万元，增长 100% 。主要原因：一是疫情防控临时工作补助增加 32.78 万元；二是医疗补助、医疗费、医疗保险等编制预算时根据编制机构编制，未纳入卫生健康支出涉及 46.22 万元。

（ 7 ）节能环保支出 210.00 万元，占 6.1% ，较年初预算数增加 210.00 万元，增长 100% 。主要原因是该项目在年中执行中下达，年初预算无法预计。

（ 8 ）城乡社区支出 134.08 万元，占 3.9% ，较年初预算数减少 43.92 万元，下降 24.7% 。主要原因是本年城乡社区支出减少。

（ 9 ）农林水支出 1,708.13 万元，占 49.8% ，较年初预算数增加 503.00 万元，增长 41.7% 。主要原因是部分项目在年中执行中下达，年初预算无法预计。

（ 10 ）交通运输支出 60.00 万元，占 1.8% ，较年初预算数增加 0.00 万元，增长 0% 。主要原因是与上年免费高清推理网站数相比，基本持平。

（ 11 ）住房保障支出 54.67 万元，占 1.6% ，较年初预算数减少 17.33 万元，下降 24.1% 。主要原因是财政供养人员减少。

（ 12 ）灾害防治及应急管理支出 16.50 万元，占 0.5% ，较年初预算数增加 16.50 万元，增长 100% 。主要原因是该项目在年中执行中下达，年初预算无法预计。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出免费高清推理网站情况说明

2020 年度一般公共财政拨款基本支出 1,514.57 万元。其中：人员经费 1,193.47 万元，较上年免费高清推理网站数减少 18.94 万元，下降 1.6% 。主要原因是本年财政供养人员减少。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、社会保障缴费、住房公积金、医疗费、对家庭和个人的补助。公用经费 321.10 万元，较上年免费高清推理网站数减少 30.93 万元，下降 8.8% 。主要原因是严格落实政府过紧日子举措，严控公用支出。公用经费用途主要包括办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、因公出国（境）费用、租赁费、会议费、培训费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

（五）政府性基金预算收支免费高清推理网站情况说明

本单位 2020 年度无政府性基金预算财政拨款收支。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出免费高清推理网站情况说明

本单位 2020 年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、 “ 三公 ” 经费情况说明

（一） “ 三公 ” 经费支出总体情况说明

2020 年度 “ 三公 ” 经费支出共计 19.79 万元，较年初预算数减少 1.80 万元，下降 8.3% 。较上年支出数减少 1.86 万元，下降 8.6% 。较年初预算和上年免费高清推理网站下降的主要原因：一是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，从严控制三公经费，全年实际支出较预算和免费高清推理网站均有所下降；二是严格落实公车使用规定，严禁公车私用；三是强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，公务接待费有所下降；四是进一步规范因公出国（境）活动，今年未安排人员出国出访。

（二） “ 三公 ” 经费分项支出情况

2020 年度本部门因公出国（境）费用 0.00 万元。费用支出较年初预算数增加 0.00 万元，增长 0% 。较上年支出数增加 0.00 万元，增长 0% 。主要原因是本单位 2020 年度未发生因公出国（境）费用支出。

公务车购置费 0.00 万元。费用支出较年初预算数增加 0.00 万元，增长 0% 。较上年支出数增加 0.00 万元，增长 %0 。主要原因是本单位 2020 年度未发生公务车购置费用支出。

公务车运行维护费 9.04 万元，主要用于机要文件交换、市内因公出行、下乡检查等工作等工作所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。费用支出较年初预算数减少 1.15 万元，下降 11.3% 。较上年支出数减少 1.15 万元，下降 11.3% 。较年初预算和上年免费高清推理网站下降的主要原因是严格落实公车使用规定，严禁公车私用。

公务接待费 10.75 万元，主要用于招商引资等工作发生的接待费用支出。费用支出较年初预算数减少 0.65 万元，下降 5.7% 。较上年支出数减少 0.71 万元，下降 6.2% 。较年初预算和上年免费高清推理网站下降的主要原因是强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，公务接待费有所下降。

（三） “ 三公 ” 经费实物量情况

2020 年度本部门因公出国（境）共计 0 个团组， 0 人；公务用车购置 0 辆，公务车保有量为 2 辆；国内公务接待 121 批次 1,344 人，其中：国内外事接待 0 批次， 0 人；国（境）外公务接待 0 批次， 0 人。 2020 年本部门人均接待费 80.00 元，车均购置费 0.00 万元，车均维护费 4.52 万元。

四、其他需要说明的事项

（一）机关运行经费情况说明

2020 年度本部门机关运行经费支出 321.10 万元，机关运行经费主要用于开支办公费、印刷费、咨询费、水电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、因公出国（境）费用、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用（公务员公车改革补贴）等。机关运行经费较上年免费高清推理网站数减少 30.93 万元，下降 8.8% 。主要原因是严格落实政府过紧日子举措，严控一般性支出。

本年度会议费支出 1.46 万元，较上年免费高清推理网站数减少 0.54 万元，下降 27% 。主要原因是贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，精简会议支出。本年度培训费支出 1.12 万元，较上年免费高清推理网站数减少 7.13 万元，下降 86.4% 。主要原因是认真贯彻落实中央关于厉行节约的各项要求，进一步规范各项培训费的开支。

（二）国有资产占用情况说明

截至 2020 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 3 辆，其中，副部（省）级及以上领导用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 1 辆、应急保障用车 1 辆、执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 1 辆，离退休干部用车 0 辆，其他用车 0 辆。单价 50 万元（含）以上通用设备 0 台（套），单价 100 万元（含）以上专用设备 0 台（套）。

（三）政府采购支出情况说明

2020 年度本部门政府采购支出总额 1,151.29 万元，其中：政府采购货物支出 57.50 万元、政府采购工程支出 1,093.79 万元、政府采购服务支出 0.00 万元。授予中小企业合同金额 0.00 万元，占政府采购支出总额的 0% ，其中：授予小微企业合同金额 0.00 万元，占政府采购支出总额的 0% 。主要用于采购办公电脑、复印机、消毒器、电冰箱、公路公共基础设施等。

五、预算绩效管理情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本部门对 13 个项目开展了绩效自评，以填报目标自评表形式开展自评 13 项，涉及资金 1376.5 万元，从评价情况来看，绩效理念得到一定增强，提高了财政资金使用效益，但项目引导作用没有得到充分发挥，项目管理及资金使用需要进一步加强，项目目标完成率未完全达到 100% ，项目的量化还有待增强。

（二）绩效自评结果

1. 绩效自评表

2020 年度项目资金绩效自评表

项目名称

2020 年区级财政扶贫资金(新田、云峰、保峰村集体经济发展项目）

总分

100

等级

优

主管部门

武隆区农业农村委

实施单位

重庆市武隆区火炉镇人民政府

项目资金（万元）

年初预算数

全年预算数（A）

全年执行数（B）

执行率（B/A,%)

分值

得分

年度资金总额

100%

其中：当年财政拨款

100%

上年结转资金

其他资金

年度总体目标

年初设定目标

全年目标实际完成情况

大力发展村集体经济，增加村集体经济收入
新田村：甘蔗种植80亩，高粱种植240亩，发展甘蔗糖等产品加工。
保峰村：入股武隆区呐溪沟乡村旅游股份合作社发展乡村旅游。
云峰村：种植集中成片银杏皂角500亩。

大力发展村集体经济，增加村集体经济收入5.415万元。
新田村：甘蔗种植80亩，高粱种植240亩，发展甘蔗糖等产品加工。
保峰村：入股武隆区呐溪沟乡村旅游股份合作社发展乡村旅游。
云峰村：种植集中成片银杏皂角500亩。

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

年度指标值

全年完成值

分值

得分系数

得分

偏离绩效目标原因及下一步改进措施

产出指标

数量指标

甘蔗种植亩数

≥80亩

=80 亩

100%

高粱种植种植亩数

≥240亩

=240 亩

银杏皂角种植亩数

≥500亩

=500 亩

质量指标

项目（工程）验收合格率

=100%

100%

时效指标

当年开工和完工率

=100%

100%

效益指标

经济效益

村集体经济收入

≥3.6万元

=5.415 万元

100%

可持续影响指标

持续影响时间

≥10年

=10 年

100%

满意度指标

服务对象满意度

受益贫困户及农业经营主体满意度

≥95%

=95%

100%

说明

无

2020 年度项目资金绩效自评表

项目名称

2020 年基层政权建设和便民服务中心建设资金

总分

100

等级

优

主管部门

武隆区委组织部

实施单位

重庆市武隆区火炉镇人民政府

项目资金（万元）

年初预算数

全年预算数（A）

全年执行数（B）

执行率（B/A,%)

分值

得分

年度资金总额

100%

其中：当年财政拨款

100%

上年结转资金

其他资金

年度总体目标

年初设定目标

全年目标实际完成情况

向前村、岩峰村便民中心建设，优化服务环境，更好的方便群众办事。

向前村、岩峰村便民中心建设，优化了服务环境，更好的方便群众办事，惠及群众达5000人。

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

年度指标值

全年完成值

分值

得分系数

得分

偏离绩效目标原因及下一步改进措施

产出指标

数量指标（向前村活动室）

室外宣传栏

≥2架

＝2架

100%

LED 显示屏

≥1200㎡

＝1200㎡

旗台及旗杆

≥1套

＝1套

对联

≥1副

＝1副

一楼形象墙

≥480㎡

＝480㎡

形象墙字

≥120个

＝120个

书柜

≥320㎡

＝320㎡

习语

≥1套

＝1套

服务台

≥800米

＝800米

老年活动室文化墙、新时代文明实践墙、退役军人服务站、党建会议室文化墙等

≥2660㎡

＝2660㎡

老年活动室制度、党员制度牌

≥10块

＝10块

综治室标语

≥380㎡

＝380㎡

村史馆真石漆

≥110㎡

＝110㎡

墙纸

≥85㎡

＝85㎡

办公室挂画、柱子标语

≥7块

＝7块

标语、楼梯习语

≥1780套

＝1200套

主席台、组织架构图、活动剪影、党员积分管理等

≥2000㎡

＝2065㎡

风景画、门牌、值班牌、吊牌等

≥890块

＝890块

村名

≥260个

＝260个

党建会议室标语

≥3米

＝3米

老年活动室书柜

≥320㎡

＝320㎡

村史馆陈列柜

≥4个

＝4个

大厅封窗、三楼会议室封墙、三楼会议室封窗、厨房、三楼会议室涂料、大厅涂料等

≥420㎡

426 ㎡

窗帘

≥10组

＝10组

三楼会议室门

≥1个

＝1个

活动插槽

≥25个

＝25个

办公桌

≥80套

＝83套

三楼讲台

≥5米

＝5米

椅子

≥31把

＝31把

二楼桌子

≥5米

＝5米

电脑、投影仪

≥3套

＝3套

打印机、装订机

≥2台

＝2台

数量指标（岩峰村活动室）

岩峰村活动室维修屋顶树脂瓦面积

≥270平方米

=276.48 平方米

岩峰村活动室脊瓦

≥23米

=23.2 米

岩峰村活动室镀锌水槽

≥46米

=46.4 米

岩峰村活动室110下水管

≥10米

=11 米

质量指标

按照施工合同验收合格率

=100%

100%

成本指标（向前村活动室）

室外宣传栏

≥18800元/架

＝18800元/架

100%

LED 显示屏

≥5.2元/㎡

＝5.2元/㎡

旗台及旗杆

≥6800元/套

＝6800元/套

对联

≥2400元/副

＝2400元/副

一楼形象墙

≥14.4元/㎡

＝14.4元/㎡

形象墙字

≥9元/个

＝9元/个

书柜

≥12.32元/㎡

＝12.32元/㎡

习语

≥920元/套

＝920元/套

服务台

≥6.5元/米

＝6.5元/米

老年活动室文化墙、新时代文明实践墙、退役军人服务站、党建会议室文化墙等平均单价

≤5元/㎡

＝4.88元/㎡

老年活动室制度、党员制度牌平均单价

≥120元/块

＝122元/块

综治室标语

≥5元/㎡

＝5.25元/㎡

村史馆真石漆

≥38元/㎡

＝38元/㎡

墙纸

≥18元/㎡

＝18元/㎡

办公室挂画、柱子标语平均单价

≥204元/块

＝204.29元/块

标语

≥1元/套

＝1.33元/套

主席台、组织架构图、活动剪影、党员积分管理等平均单价

≥11元/㎡

＝11.07元/㎡

风景画、门牌、值班牌、吊牌等平均单价

≥4.5元/块

＝4.53元/块

党建会议室标语

≥2.5元/米

＝2.5元/米

老年活动室书柜

≥1元/㎡

＝1元/㎡

村史馆陈列柜

≥2800元/个

＝2800元/个

大厅封窗、三楼会议室封墙、三楼会议室封窗、厨房、三楼会议室涂料、大厅涂料等平均单价

≥32元/㎡

=32 元/㎡

窗帘

≥783元/组

＝783元/组

三楼会议室门

≥220元/个

＝220元/个

活动插槽

≥35元/个

＝35元/个

办公桌

≥716元/套

＝716.87元/套

三楼讲台

≥850元/米

＝850元/米

椅子(含转椅）

≥438元/把

＝438.71元/把

二楼桌子

≥850元/米

＝850元/米

电脑、投影仪等平均单价

≥6500元/套

＝6586.67元/套

打印机、装订机

≥7500元/台

＝7500元/台

安装费

≥13000元

＝13635元

运输费

≥3000元

=3000 元

成本指标（岩峰村活动室）

岩峰村活动室维修屋顶树脂瓦面积

≥150元/平方米

＝150元/平方米

岩峰村活动室脊瓦

≥35元/米

＝35元/米

岩峰村活动室镀锌水槽

≥120元/米

＝120元/米

岩峰村活动室110下水管

≥12元/米

=12 元/米

时效指标

开工率和完工率

=100%

100%

效益指标

经济效益

集中整修项目带来的资金利用率

≥95%

=95%

100%

社会效益

进一步方便农户办事人数

≥4500人

=5000 人

100%

满意度指标

服务对象满意度

受益群众、干部满意度

≥95%

=100%

100%

说明

2. 绩效自评报告或案例

我单位无委托第三方开展绩效自评项目。

重点绩效评价结果

我单位无重点绩效评价项目。

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（三）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（四）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的 “ 工资福利支出 ” 和 “ 对个人和家庭的补助 ” ；公用经费指政府收支分类经济科目中除 “ 工资福利支出 ” 和 “ 对个人和家庭的补助 ” 外的其他支出。

（五）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（六） “ 三公 ” 经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（七）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（八）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（九）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十一）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、免费高清推理网站公开联系方式及信息反馈渠道

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