一、单位基本情况

（一）职能职责 。 执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令，发布决定和命令；负责全镇经济和社会的宏观管理、指导，编制和执行镇经济和社会发展计划、预算；管理本行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业 、 财政、民政、公安、司法行政等行政工作；抓好精神文明建设，树立社会主义新风尚 ， 保障公民的权利，打击违法犯罪，维护社会稳定；指导村（居）民委员会的组织制度建设和业务建设。促进村（居）民委员会自治；完成上级党委、政府交办的其他事项。

（二）机构设置。 根据武隆委办发〔20 19 〕31号文件精神， 设置11个综合办事机构 : 党政办公室、经济发展办公室 ( 挂统计办公室、农村经营管理办公室牌子）、民政和社会事务办公室、平安建设办公室、规划建设管理环保办公室、财政办公室、应急管理办公室、综合行政执法办公室、食品药品监督管理办公室（挂食品药品监督管理所牌子）、人大办公室、党群工作办公室； 7 个事业单位：农业服务中心、文化旅游服务中心、劳动就业和社会保障服务所、退役军人服务站、综合行政执法大队、畜牧兽医服务中心、移民管理服务中心。在职职工 89 人，其中行政人员 4 1 人、参照公务员法管理事业人员 4 人、非参公事业人员 44 人。

（三）单位构成。 从预算单位构成看，纳入本 部门202 2 年 度决 算编制的 只包括本级决算 ， 无二级预算单位 。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

1.总体情况。 20 2 2 年度收入总计 3417.96 万元，支出总计 3417.96 万元。收支较上年决算数减少827.91万元 , 下降19.5%， 主 要原因 是结转至 202 1 年 支付的 国外成品精品入口(中国)官方网站 较多，主要是特色小城镇建设2020年第一批及第二批项目 927 万元，结转至 2022 年度支付的国外成品精品入口(中国)官方网站较少 。

2.收入情况。 202 2 年度收入合计3317.00万元，较上年决算数增加 30.20 万元，增长 0.9% ， 主要原因 是 追加2022年武隆区大中型水库移民后期扶持资金银厂村便民服务中心项目 93 万元 。 其中：国外成品精品入口(中国)官方网站收入3317.00万元，占 100% 。此外， 年初结转和结余100.96 万元。

3.支出情况。 202 2 年度支出合计 3417.96 万元，较上年决算数减少726.95万元，下降 17.5% ， 主 要原因 是结转至 202 1 年 支付的 国外成品精品入口(中国)官方网站 较多，主要是特色小城镇建设2020年第一批及第二批项目 927 万元，结转至 2022 年度支付的国外成品精品入口(中国)官方网站较少 。 其中：基本支出1989.09万元，占 58.2% ；项目支出 1428.87 万元，占 41.8% 。

4.结转结余情况。 20 2 2 年度年末结转和结余 0.00 万元，较上年决算数 减少 100.96 万元， 下降 100 %， 主 要原因 是 202 2年度年末无结转 。

（二）国外成品精品入口(中国)官方网站收入支出决算总体情况说明

20 2 2 年度国外成品精品入口(中国)官方网站收 、 支总计3417.96万元。与 2021 年相比，国外成品精品入口(中国)官方网站收、支总计各减少 827.91 万元，下降 19.5 %。 主要原因 是结转至 202 1 年 支付的 国外成品精品入口(中国)官方网站 较多，主要是特色小城镇建设2020年第一批及第二批项目 927 万元，结转至 2022 年度支付的国外成品精品入口(中国)官方网站较少 。

（三）一般公共预算国外成品精品入口(中国)官方网站 收入 支出决算情况说明

1.收入情况。 20 2 2 年度一般公共预算国外成品精品入口(中国)官方网站收入 3224.00 万元，较上年决算数 减少 62.80 万元， 下降 1.9 %。 主要原因 是 人员减少 。 此外， 2022 年 年 初国外成品精品入口(中国)官方网站结转和结余 100.96 万元。

2.支出情况。 20 2 2 年度一般公共预算国外成品精品入口(中国)官方网站支出 3324.96 万 元，较上年决算数 增加107.05 万元， 增长3.3 % 。 主要 原因 是 2021年年末结转至 2022 年度支出 100.96 万元，主要有 2021 年老党员补助 6.99 万元， 2021 年离任村干部补助 22.80 万元，体制补助 42.88 万元 2021 年烟叶税 16.81 万元， 2021 年乡镇非税收入 11.48 万元。 较 2022 年 年初预算数增加 856.60 万元，增长 34.7 %。 主要原因是 追加特色小城镇建设项目443.18万元 等 。

3.结转结余情况。 20 2 2 年度年末一般公共预算国外成品精品入口(中国)官方网站结转和结余 0.00 万元， 较上年决算数 减少100.96 万元， 下降100 %， 主 要原因 是 202 2年度年末无结转 。

4.比较情况。 本部门20 2 2 年度一般公共预算国外成品精品入口(中国)官方网站支出主要用于以下几个方面：

（1）一般公共服务支出 921.74 万元，占 27.7 %，较年初预算数 减少 11.62 万元， 下降 1.2 % ，主要原因是 运转经费减少。

（ 2） 科学技术支出16.81万元，占 0.5% ，较年初预算数增加 0.00 万元，增长 0% ，主要是 2021年烟叶税。

（ 3 ）文化旅游体育与传媒支出73.47万元，占 2.2% ，较年初预算数减少 2.93 万元，下降 3.8% ， 主要原因是 文体活动支出减少。

（ 4 ）社会保障与就业支出393.18万元，占 11.8% ，较年初预算数减少 51.82 万元，下降 11.6% ， 主要原因是 人员减少 。

（ 5 ）卫生健康支出108.03万元，占 3.2% ，较年初预算数增加 23.03 万元，增长 27.1% ， 主要原因 是 追加 2022年新冠肺炎疫情防控经费 。

（ 6 ）城乡社区支出517.62万元，占 15.6% ，较年初预算数增加 412.62 万元，增长 393% ，主要原因 是追加特色小城镇建设项目 。

（ 7 ）农林水支出1168.39万元，占 35.1% ，较年初预算数增加 474.60 万元，增长 68.4% ，主要原因是 追加水利及抗旱等项目 。

（ 8 ）住房保障支出125.73万元，占 3.8% ，较年初预算数增加 12.73 万元，增长 11.3% ， 主要原因 是部分人员缴存基数调整。

（四）一般公共预算国外成品精品入口(中国)官方网站基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算国外成品精品入口(中国)官方网站基本支出 1989.09 万元。其中：人员经费 1742.98 万元，较上年决算数减少 206.33 万元，下降 10.6% ，主要原因是 工资清算等 。人员经费用途主要包括 基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、职业年金、住房公积金、社会保障缴费、其他工资福利支出、退休费、生活补助等。公用经费246.1 1 万元，较上年决算数减少41.5 6 万元，下降14.4 5 %， 主要原因 是 进一步落实过“紧日子”举措，加强财政支出管理。 公用经费 用途主要包括办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、公务车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

2022年度政府性基金预算国外成品精品入口(中国)官方网站年初结转结余 0.00 万元，年末结转结余 0.00 万元。本年收入 93.00 万元，较上年决算数增加 93.00 万元，增长 100 %，主要原因是 追加 2022年武隆区大中型水库移民后期扶持资金银厂村便民服务中心项目 93 万元 。 本年支出93.00万元，较上年决算数减少 834.00 万元，下降 90% ，主要原因 是 2021年 支付了 2020 年完工未验收的项目资金 927万元 。

（ 六 ） 国有资本经营预算国外成品精品入口(中国)官方网站支出 决算情况说明

本部门202 2 年度无国有资本经营预算国外成品精品入口(中国)官方网站支出。

三、“三公 ” 经费情况说明

（一）“三公 ” 经费支出总体情况说明

2022年度 “ 三公 ” 经费支出共计 4.1 8 万元，较年初预算数减少28.2 2 万元，下降87.1%，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神，按照只减不增的要求从严控制 “ 三公 ” 经费。较上年支出数 减少 0.01万 元， 下降 0.24 %，主要原因：一是认真贯彻落实中央八项规定精神，按照只减不增的要求从严控制 “ 三公 ” 经费， 进一步落实过“紧日子”举措， 全年实际支出较预算和决算均有所下降。二是严格落实公车使用规定，公车运行维护成本大幅下降。三是强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付。四是进一步规范因公出国（境）活动，今年未安排人员出国出访。

（二）“三公 ” 经费分项支出情况

202 2 年度本部门因公出国（境）费用0.00万元， 本单位20 2 2 年度未发生因公出国（境）费用。

公务车购置费0.00万元，费用支出较年初预算数减少 25.00 万元，下降 100% ，本单位 202 2 年度未发生公务车购置费支出。

本单位20 2 2 年公务车运行维护费 4.05 万元，主要用于机要文件交换、市内因公出行、财政业务检查等工作所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。费用支出较年初预算数减少 1. 65 万元，下降 28.9 %，较上年支出数减少 0.01 万元，下降 0.2 %，主要原因是严格落实公车使用规定，严禁公车私用，公车运行维护成本下降。

本单位20 2 2 年公务接待费 0. 13 万元 ， 主要用于 文理学院调研20人 费用。 费用支出较年初预算数 减少 1.57 万元，下降 92.4 %， 主要原因是压缩接待费用。 较 2021年 支出数减少 0.01 万元，下降 7.1 %， 需要进一步 强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付。

（三）“三公 ” 经费实物量情况

20 2 2 年度本部门因公出国（境）共计0个团组， 0 人；公务用车购置 0 辆，公务车保有量为 2 辆；国内公务接待 4 批次 20 人，其中：国内外事接待0批次， 0 人；国（境）外公务接待 0 批次， 0 人。 20 2 2 年本部门人均接待费 67.25 元，车均购置费0.00万元，车均维护费 2.0 3 万元。

四、其他需要说明的事项

（一）国外成品精品入口(中国)官方网站会议费和培训费情况说明

本年度会议费支出 3.28 万元，较上年决算数增加 0.17 万元，增长 5.5 %，主要原因是 大排查大走访会议增加 。本年度培训费支出 4.40 万元，较上年决算数增加1.02万元，增长 30.2% ，主要原因是 加大食品安全等业务培训 。

（ 二 ）机关运行经费情况说明

20 2 2 年度本部门机关运行经费支出 221.97 万元，机关运行经费主要用于开支办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、公务车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出，信息网络购置更新费等。机关运行经费较 2021 年决算数减少0.03万元，下降 0.01 %， 主要原因 是 进一步落实过“紧日子”举措，加强财政支出管理。

（ 三 ）国有资产占用情况说明

截至20 2 2 年12月 31 日，本部门共有车辆 7 辆，其中，副部（省）级及以上领导用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 1 辆、应急保障用车 1 辆、执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 5 辆，离退休干部用车 0 辆，其他用车 0 辆，单价 50 万元（含）以上通用设备 0 台（套），单价 100 万元（含）以上专用设备 0 台（套）。

（ 四 ）政府采购支出情况说明。

202 2 年度本部门政府采购支出总额 23.08 万元，其中：政府采购货物支出23.08万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 0.00 万元。授予中小企业合同金额 23.08 万元，占政府采购支出总额的 100% ，其中：授予小微企业合同金额 23.08 万元，占政府采购支出总额的 100% 。主要用于采购 办公用电脑等 。

五、预算绩效管理情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我单位对 部门整体及24 个项目开展了绩效自评，其中，以填报目标自评表形式开展自评 24 项， 涉及金额为 2537.30 万元，实际到位资金为1512.77万元。