一、单位基本情况

（一）职能职责。本单位是政府部门的最基层单位，即乡人民政府。主要执行本级人民代表大会的决议和上级机关的决议和命令，发布决定和命令；执行本乡的经济和社会发展规划，预算、管理本乡的经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业和财政、社会事务、计划生育、安全生产、农村集体资产管理等工作；推动产业结构调整，完成上级交办的其他事项。

（二）单位构成。202 3 年，纳入本地区部门决算汇编范围的独立核算单位共2个，其中行政机构 1 个，事业机构 1 个，与上年无差异。我乡下设党政办公室、经济发展办公室、民政和社会事务办公室、平安建设办公室、规划建设管理环保办公室、财政办公室、应急管理办公室、综合行政执法办公室、食品药品监督管理办公室、农业服务中心、文化旅游服务中心、劳动就业和社会保障服务所、退役军人服务站、综合行政执法大队、畜牧兽医服务中心、林业服务中心。

二、部门收支总体情况

（一） 收入预算：2023年年初预算数 1246.03 万元（含上年结转 0.03 万元），其中：一般公共预算拨款 1246.03 万元，收入较去年减少 30.76 万元。其中基本支出 1002.15 万元，较上年减少 49.35 万元，主要原因是压减一般性支出；项目支出 243.88 万元，比上年增加 18.59 万元，主要原因是新增场镇提升工程项目预算。

（二）支出预算 ：202 3 年年初预算数 1246.03 万元，其中：一般公共服务 496.56 万元，文化旅游体育与传媒支出 16.97 万元，社会保障和就业 197.5 万元，卫生健康支出 46.44 万元，城乡社区支出 101.45 万元，农林水支出 327.39 万元，住房保障 59.72 万元。支出较去年减少 30.76 万元，主要是基本支出较去年减少 49.35 万元，项目支出较去年增加 18.59 万元。

三、部门财政拨款收支情况

（一）一般公共预算。 202 3 年一般公共预算财政拨款收入 1246.03 万元，一般公共预算财政拨款支出 1246.03 万元，比202 2 年减少 30.76 万元。其中：基本支出 1002.15 万元，较上年减少 49.35 万元 ，主要原因 是进一步落实过“紧日子 ” 举措，厉行节约， 压减一般性支出 。 主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费 ，离休人员离休费，退休人员补助等，保障部门正常运转的各项商品服务支出；项目支出 243.88 万元，比上年增加 18.59 万元，主要原因是 新增场镇提升工程项目预算 。

（二）政府性基金预算。 庙垭乡 2023年无使用政府性基金预算拨款安排的支出，与 2022 年保持一致。

四、 “三公 ” 经费情况说明

2023年 “ 三公 ” 经费预算 8.7 万元，比 2022 年减少 0.04 万元。其中：因公出国（境）费用 0 万元，与 2022 年持平，主要原因是近两年我乡无因公出国预算安排；公务接待费 1 万元，比 2022 年减少 0.02 万元，主要原因是强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付，公务接待费下降；公务用车运行维护费 7.7 万元，比 2022 年减少 0.02 万元，主要原因是严格落实公车使用规定，严禁公车私用，公车运行维护成本下降；公务用车购置费 0 万元，公务用车购置费 0 万元，与上年持平，主要是近两年我乡无购置公务用车预算安排。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费。 202 3 年一般公共预算财政拨款运行经费 237.66 万元，比上年减少 38.94 万元， 主要原因 是进一步落实过“紧日子 ” 举措，厉行节约， 压减一般性支出 ， 主要用于办公费、印刷费、邮电费、水电费、物管费、差旅费、会议费、培训费及其他商品和服务支出等。

（二）政府采购情况。 所属各预算单位政府采购预算总额 2 万元：政府采购货物预算 2 万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算 0 万元；其中一般公共预算拨款政府采购 2 万元：政府采购货物预算 2 万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算 0 万元。

（三）绩效目标设置情况 。202 3 年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款 243.88 万元。

（四）国有资产占有使用情况 。截至202 2 年12月，所属各预算单位共有车辆 3 辆，其中一般公务用车 1 辆、执勤执法用车 1 辆，其他车辆 1 辆（正在申请报废处置）。 202 2 年一般公共预算安排购置车辆0辆，其中一般公务用车 0 辆、执勤执法用车 0 辆。

六、专业性名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入:指单位取得的除 “ 财政拨款收入 ” 、 “ 事业收入 ” 、 “ 经营收入 ” 等以外的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公 ” 经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

部门预算公开联系人：任雲兰 (联系方式： 77788555 )