重庆市武隆区木芙蓉by冠盖满京华txt镇人民政府 202 1 年部门预算情况说明

一、单位基本情况

（一）职能职责。 本单位是政府部门的最基层单位，即镇人民政府，主要带动广大农民增收致富，帮助贫困农户脱贫，改善我镇农业基础设施及一般事务性工作。

（二）单位构成。 我镇内设综合办室机构为 9 个：党政办公室、经济发展办公室、民政和社会事务办公室、平安建设办公室、规划建设管理环保办公室、财政办公室、应急管理办公室、综合行政执法办公室、食品药品监督管理办公室；所属事业单位 7 个，分别为：农业服务中心、文化旅游服务中心、劳动就业和社会保障服务所、退役军人服务站、综合行政执法大队、畜牧兽医服务中心、林业服务中心。

二、部门收支总体情况

（一）收入预算： 2021 年年初预算数 2995 . 92 万元，其中：一般公共预算拨款 1789 . 34 万元，上年结转结余 1206 . 58 万元。收入较去年增加 1579 . 92 万元，主要是结算补助增加、上年结转增加。

（二）支出预算： 2021 年年初预算数 2995 . 92 万元，其中：一般公共服务 748 . 83 万元，文化体育与传媒 44 万元，社会保障和就业 289 万元，卫生健康支出 92 万元，城乡社区事务 156 . 45 万元，农林水事务 1587 . 64 万元，住房保障 78 万元，总支出较去年增加 1441 . 61 万元，主要是基本支出增加 245 . 51 万元，项目支出增加 1196 . 1 万元。

三、部门预算情况说明

2021 年一般公共预算财政拨款收入 2995 . 92 万元，一般公共预算财政拨款支出 1789 . 34 万元，比 2020 年增加 373 . 34 万元。其中：基本支出 1548 . 56 万元，比 2020 年增加 245 . 51 万元，主要原因是主要是村居补助调标、结算补助增加等，主要用于保障政府机关、事业单位在职人员工资福利及社会保险缴费，离退休人员离退休费及生活补助，消防队经费，政府机关运转公用经费，社会事业发展（安全维稳、扶贫、征兵、宣传、环保）等各项商品服务支出；项目支出 1447 . 36 万元，比 2020 年增加 1196 . 1 万元，主要原因是上年结转项目资金 1326 . 04 万元，主要用于场镇保洁及维护、园区公共市政管理和民生基础设施建设、农业生产发展等重点工作。

2021 年政府性基金预算收入 0 万元。政府性基金预算支出 0 万元，与 2020 年相比无变动。

四、“三公”经费情况说明

2021 年“三公”经费预算 13 万元，比 2020 年减少 0 . 53 万元。其中：因公出国（境）费用 0 . 00 万元， 2020 年 0 . 00 万元；公务接待费 4 万元，比 2020 年减少 0 . 96 万元，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，按照只减不增的要求从严控制“三公”经费；二是强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，保持公务接待费逐年下降；公务用车运行维护费 9 万元，比 2020 年增加 0 . 43 万元，主要原因是本镇作为全国产业强镇，大力发展农业产业项目，使用公务车下乡次数上升，费用增加，但我镇将严格保证“三公”经费总金额逐年下降；公务用车购置费 0 . 00 万元 2020 年 0 . 00 万元。

五、其他重要事项的情况说明（行政、参公单位）

1 .机关运行经费。 2021 年一般公共预算财政拨款运行经费 393 . 96 万元，比上年减少 19 . 09 万元，主要原因为本年度我镇严格控制公用经费开支。主要用于办公费、印刷费、邮电费、水电费、物管费、差旅费、会议费、培训费及其他商品和服务支出等。

2 .政府采购情况。 所属各预算单位政府采购预算总额 6 万元：政府采购货物预算 6 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 0 万元；其中一般公共预算拨款政府采购 0 万元：政府采购货物预算 6 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 0 万元。

3 .绩效目标设置情况。 2021 年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款 0 万元。

4 、国有资产占有使用情况。 截止 2020 年 12 月，所属各预算单位共有车辆 2 辆，其中一般公务用车 1 辆、执勤执法用车 1 辆。 2021 年一般公共预算安排购置车辆 0 辆，其中一般公务用车 0 辆、执勤执法用车 0 辆。

部门预算公开联系人：杨杰 ； 联系方式： 023 - 77785169