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[ 索引号 ]	11500232008691694Q/2021-00082	[ 发文字号 ]
[ 主题分类 ]	财政	[ 体裁分类 ]	财政预算、免费看成年短视频
[ 发布机构 ]	武隆区桐梓镇
[ 成文日期 ]	2021-09-06	[ 发布日期 ]	2021-09-06

重庆市武隆区桐梓镇人民政府2020年度部门免费看成年短视频情况说明

大中小

一、部门基本情况

（一）职能职责

我镇是政府部门的最基层单位，即镇人民政府，职责是巩固党的执政地位，贯彻执行党的各项方针政策及各类法律法规，推进经济发展，组织制定产业发展规划，加强社会管理和协助上级政府管理本行政区域内的经济、教育、文化体育、人口计生卫生、财政、民政、公安、司法、劳动保障、安全生产、耕地保护、环境保护、村镇规划建设管理等行政工作，改善公共服务，维护社会安全秩序及其他一般事务性工作。

（二）机构设置

我镇下设综合办事机构 11 个，分别为：党政办公室、经济发展办公室、民政和社会事务办公室、平安建设办公室、规划建设管理环保办公室、财政办公室、应急管理办公室、食品药品监督管理办公室、综合行政执法办公室、党群工作办公室、人大办公室。事业站所设置 7 个，分别为：农业服务中心、文化旅游服务中心、劳动就业和社会保障服务所、退役军人服务站、综合行政执法大队、畜牧兽医服务中心、林业服务中心。

（三）单位构成

从预算单位构成看，纳入本单位 2020 年度免费看成年短视频编制的只包括本级免费看成年短视频，无二级预算单位。

二、部门免费看成年短视频情况说明

（一）收入支出免费看成年短视频总体情况说明

1. 总体情况。 2020 年度收入总计 2,193.87 万元，支出总计 2,193.87 万元。收支较上年免费看成年短视频数增加 278.91 万元、增长 14.6% ，主要原因一是本年节能环保项目及城乡社区环境卫生项目较上年增多；二是本年财政供给人员增加。

2. 收入情况。 2020 年度收入合计 2,112.15 万元，较上年免费看成年短视频数增加 586.18 万元，增长 38.4% ，主要原因是本年项目较上年增多，财政供养人员增多。其中：财政拨款收入 2,112.15 万元，占 100% 。此外，年初结转和结余 81.72 万元。

3. 支出情况。 2020 年度支出合计 2,033.71 万元，较上年免费看成年短视频数增加 200.47 万元，增长 10.9% ，主要原因一是项目支出较上年增多，二是财政供养人员较上年增多。其中：基本支出 1,033.83 万元，占 50.8% ；项目支出 999.89 万元，占 49.2% 。

4. 结转结余情况。 2020 年度年末结转和结余 160.15 万元，较上年免费看成年短视频数增加 78.43 万元，增长 96% ，主要原因是年末结转项目尚未完工验收，需在下年使用。

（二）财政拨款收入支出免费看成年短视频总体情况说明

2020 年度财政拨款收、支总计 2,193.87 万元。与 2019 年相比，财政拨款收、支总计各增加 278.91 万元，增长 14.6% 。主要原因一是本年节能环保项目及城乡社区环境卫生项目较上年增多；二是本年财政供给人员增加。

（三）一般公共预算财政拨款支出免费看成年短视频情况说明

1. 收入情况。 2020 年度一般公共预算财政拨款收入 2,068.28 万元，较上年免费看成年短视频数增加 542.31 万元，增长 35.5% 。主要原因是本年项目较上年增多，财政供养人员增多。较年初预算数增加 763.91 万元，增长 58.6% 。主要原因是年中执行过程中财政追加，年初专项资金未编入预算，年初预算无法预计。此外，年初财政拨款结转和结余 81.72 万元。

2. 支出情况。 2020 年度一般公共预算财政拨款支出 1,989.84 万元，较上年免费看成年短视频数增加 156.60 万元，增长 8.5% 。主要原因是项目支出较上年增多，财政供养人员较上年增多。较年初预算数增加 603.75 万元，增长 43.6% 。主要原因是年中执行过程中财政追加及上年结转经费在本年形成支出。

3. 结转结余情况。 2020 年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余 160.15 万元，较上年免费看成年短视频数增加 78.43 万元，增长 96% ，主要原因是年末结转项目尚未完工验收，需在下年使用。

4. 比较情况。本部门 2020 年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（ 1 ）一般公共服务支出 610.51 万元，占 30.7% ，较年初预算数增加 16.33 万元，增长 2.7% ，主要原因是本年财政供养人员增加。

（ 2 ）国防支出 2.80 万元，占 0.1% ，较年初预算数增加 2.80 万元，增长 100% ，主要原因是本年民兵应急相关支出未纳入年初预算。

（ 3 ）科学技术支出 31.55 万元，占 1.6% ，较年初预算数增加 0.00 万元，增长 0.0% 。

（ 4 ）文化旅游体育与传媒支出 16.78 万元，占 0.8% ，较年初预算数增加 0.04 万元，增长 0.2% ，主要原因是本年财政供养人员增加。

（ 5 ）社会保障与就业支出 204.14 万元，占 10.3% ，较年初预算数增加 20.18 万元，增长 11% ，主要原因是本年财政供养人员增加。

（ 6 ）卫生健康支出 76.78 万元，占 3.9% ，较年初预算数增加 29.17 万元，增长 61.3% ，主要原因是疫情防控工作支出增加。

（ 7 ）节能环保支出 477.00 万元，占 24% ，较年初预算数增加 477.00 万元，增长 100% ，主要原因是节能环保项目增多未纳入年初预算。

（ 8 ）城乡社区支出 15.71 万元，占 0.8% ，较年初预算数减少 54.92 万元，下降 77.8% ，主要原因是部分项目本年未完工纳入部门结转下年使用。

（ 9 ）农林水支出 441.05 万元，占 22.2% ，较年初预算数增加 43.64 万元，增长 11% ，主要原因是农林水项目未纳入年初预算。

（ 10 ）住房保障支出 48.51 万元，占 2.4% ，较年初预算数增加 4.50 万元，增长 10.2% ，主要原因是财政供养人员增加，住房公积金基数调整。

（ 11 ）灾害防治及应急管理支出 65.00 万元，占 3.3% ，较年初预算数增加 65.00 万元，增长 100% ，主要原因是该项目未纳入年初预算。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出免费看成年短视频情况说明

2020 年度一般公共财政拨款基本支出 1,033.83 万元。其中：人员经费 738.78 万元，较上年免费看成年短视频数增加 23.12 万元，增长 3.2% ，主要原因是本年财政供养人员增加。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、社会保障缴费、住房公积金、医疗费、对家庭和个人的补助。公用经费 295.05 万元，较上年免费看成年短视频数增加 37.56 万元，增长 14.6% ，主要原因是财政供养人员增加，公用经费用途主要包括办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、租赁费、会议费、培训费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

（五）政府性基金预算收支免费看成年短视频情况说明

2020 年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余 0.00 万元，年末结转结余 0.00 万元。本年收入 43.87 万元，较上年免费看成年短视频数增加 43.87 万元，增长 100% ，主要原因是上级安排的城市基础设施配套费支出增加。本年支出 43.87 万元，较上年免费看成年短视频数增加 43.87 万元，增长 100% ，主要原因是城市基础设施配套费支出增加。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出免费看成年短视频情况说明

本部门 2020 年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、 “ 三公 ” 经费情况说明

（一） “ 三公 ” 经费支出总体情况说明

2020 年度 “ 三公 ” 经费支出共计 15.60 万元，较年初预算数减少 0.06 万元，下降 0.4% ，较上年支出数减少 0.63 万元，下降 3.9% ，较年初预算和上年免费看成年短视频下降的主要原因一是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，从严控制三公经费，全年实际支出较预算和免费看成年短视频均有所下降；二是严格落实公车使用规定，严禁公车私用；三是强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，公务接待费有所下降。

（二） “ 三公 ” 经费分项支出情况

2020 年度本部门因公出国（境）费用 0.00 万元，费用支出较年初预算数增加 0.00 万元，增长 0.0% ，较上年支出数增加 0.00 万元，增长 0.0% ，主要原因是本单位 2020 年度未发生因公出国（境）费用支出。

公务车购置费 0.00 万元，费用支出较年初预算数增加 0.00 万元，增长 0.0% ，较上年支出数增加 0.00 万元，增长 0% ，主要原因是本单位 2020 年度未发生公务车购置费用支出。

公务用车运行维护费 9.07 万元，主要用于机要文件交换、区内因公出行、财政业务检查等工作所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。费用支出较年初预算数增加 0.00 万元，增长 0.0% ，较上年支出数减少 0.01 万元，下降 0.1% ，较年初预算和上年免费看成年短视频下降的主要原因是严格落实公车使用规定，严禁公车私用。

公务接待费 6.54 万元，主要用于招商引资接待及接受相关部门检查指导工作发生的接待费用支出。费用支出较年初预算数减少 0.05 万元，下降 0.8% ，较上年支出数减少 0.62 万元，下降 8.7% ，较年初预算和上年免费看成年短视频下降的主要原因是强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，公务接待费有所下降。

（三） “ 三公 ” 经费实物量情况

2020 年度本部门因公出国（境）共计 0 个团组， 0 人；公务用车购置 0 辆，公务车保有量为 3 辆；国内公务接待 321 批次 685 人，其中：国内外事接待 0 批次， 0 人；国（境）外公务接待 0 批次， 0 人。 2020 年本部门人均接待费 95.42 元，车均购置费 0.00 万元，车均维护费 3.02 万元。

四、其他需要说明的事项

（一）机关运行经费情况说明

2020 年度本部门机关运行经费支出 212.29 万元，机关运行经费主要用于开支办公费、电费、水费、印刷费、差旅费、公务用车运行维护费、其他交通费用、工会经费等，主要用于保障政府机关正常运转，保障全镇社会事业发展、场镇基础设施维护等各项商品服务支出。机关运行经费较上年免费看成年短视频数减少 8.51 万元，下降 3.9% ，主要原因是严格落实政府过紧日子举措，严控一般性支出。

本年度会议费支出 0.76 万元，较上年免费看成年短视频数减少 1.74 万元，下降 69.6% ，主要原因是贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，精简会议支出。本年度培训费支出 0.13 万元，较上年免费看成年短视频数减少 0.88 万元，下降 87.1% ，主要原因是认真贯彻落实中央关于厉行节约的各项要求，进一步规范各项培训费的开支。

（二）国有资产占用情况说明

截至 2020 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 3 辆，其中，副部（省）级及以上领导用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 1 辆、应急保障用车 1 辆、执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 1 辆（消防车），离退休干部用车 0 辆，其他用车 0 辆，单价 50 万元（含）以上通用设备 0 台（套），单价 100 万元（含）以上专用设备 0 台（套）。

（三）政府采购支出情况说明

2020 年度本部门政府采购支出总额 499.93 万元，其中：政府采购货物支出 1.33 万元、政府采购工程支出 498.59 万元、政府采购服务支出 0.00 万元。授予中小企业合同金额 0.00 万元，占政府采购支出总额的 0.0% ，其中：授予小微企业合同金额 0.00 万元，占政府采购支出总额的 0.0% 。主要用于采购办公电脑、复印机、办公家具、垃圾转运项目等。

五、预算绩效管理情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我镇对 16 个项目开展了绩效自评，涉及资金 593.97 万元。从评价情况来看，绩效理念得到一定增强，提高了财政资金使用效益，但项目引导作用没有得到充分发挥，项目管理及资金使用需要进一步加强，项目目标完成率未完全达到 100% ，项目的量化还有待增强。

（二）绩效自评结果

1. 绩效自评表

2020 年度项目资金绩效自评表

项目名称		2020 年武隆区桐梓镇长征村人居环境示范村建设项目				总分	100	等级	优
主管部门		区农业农村委				实施单位	桐梓镇人民政府
项目资金（万元）				年初预算数	全年预算数（ A ）	全年执行数（ B ）	执行率（ B/A,%)	分值	得分
		年度资金总额		230	230	230	100%	10	10
		其中：当年财政拨款		230	230	230	100%	-	-
		上年结转资金						-	-
		其他资金						-	-
年度总体目标		年初设定目标				全年目标实际完成情况
年度总体目标		1. 农户庭院及其周边、房屋、入户路整治 37 户； 2. 节点建设 2 个； 3. 自然景石 2 座； 4. 公路沿线整治 2 条； 5. 垃圾分类 5 个； 6. 垃圾分类处置点 5 个； 7. 路灯安装 34 盏； 8. 新时代文明实践点 1 所； 9. 墙绘 1 幅。				1. 农户庭院及其周边、房屋、入户路整治 37 户； 2. 节点建设 2 个； 3. 自然景石 2 座； 4. 公路沿线整治 2 条； 5. 垃圾分类 5 个； 6. 垃圾分类处置点 5 个； 7. 路灯安装 34 盏； 8. 新时代文明实践点 1 所； 9. 墙绘 1 幅。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	分值	得分系数	得分	偏离绩效目标原因及下一步改进措施
	产出指标	数量指标	农户庭院及其周边、房屋、入户路整治	≥37 户	﹦ 37 户	2	100%	2
			节点建设	≥2 个	﹦ 2 个	2	100%	2
			自然景石	≥2 座	﹦ 2 座	2	100%	2
			公路沿线整治	≥2 条	﹦ 2 条	2	100%	2
			垃圾分类处置点	≥5 个	﹦ 5 个	2	100%	2
			路灯安装	≥34 盏	﹦ 34 盏	2	100%	2
			新时代文明实践点	≥1 所	﹦ 1 所	2	100%	2
			墙绘	≥1 幅	﹦ 1 幅	2	100%	2
		质量指标	项目验收合格率	≥100%	﹦ 100%	3	100%	3
		时效指标	项目完成及时率	≥100%	﹦ 100%	3	100%	3
		成本指标	路灯安装成本	﹦ 2500 元 / 盏	﹦ 2500 元 / 盏	2	100%	2
			村中心主要节点成本	﹦ 31.8 万元 / 个	﹦ 31.8 万元 / 个	3	100%	3
			入口村标节点成本	﹦ 6.7 万元 / 个	﹦ 6.7 万元 / 个	3	100%	3
			垃圾分类处置点成本	﹦ 3000 元 / 个	﹦ 3000 元 / 个	2	100%	2
			新时代文明实践点成本	﹦ 10 万元 / 个	﹦ 10 万元 / 个	3	100%	3
			墙绘成本	﹦ 1.5 万元 / 个	﹦ 1.5 万元 / 个	3	100%	3
			自然景石成本	﹦ 2 万元 / 个	﹦ 2 万元 / 个	3	100%	3
			公路沿线整治成本	﹦ 5 万元 / 条	﹦ 5 万元 / 条	3	100%	3
			农户庭院及其周边、房屋、入户路整治成本	﹦ 42702.7027 元 / 户	﹦ 42702.7027 元 / 户	3	100%	3
			其他二类费用成本	﹦ 2 万元 / 项	﹦ 2 万元 / 项	3	100%	3
		社会效益	改善农村人居环境	≥37 户	﹦ 37 户	15	100%	15
		可持续影响指标	为产业发展作铺垫	≥100%	﹦ 100%	15	100%	15
	满意度指标	服务对象满意度	受益农户满意度	≥95%	﹦ 100%	10	100%	10
说明		项目已完成 240 万元投资建设内容，当前正在由第三方审计机构做结算审计工作，待结算审计完后支付 10 万元尾款。

2020 年度项目资金绩效自评表

项目名称		2020 年区级财政扶贫资金				总分	100	等级	优
主管部门		区农业农村委				实施单位	桐梓镇人民政府
项目资金（万元）				年初预算数	全年预算数（ A ）	全年执行数（ B ）	执行率（ B/A,%)	分值	得分
		年度资金总额		36	36	36	100%	10	10
		其中：当年财政拨款		36	36	36	100%	-	-
		上年结转资金		0	0	0	0	-	-
		其他资金		0	0	0	0	-	-
年度总体目标		年初设定目标				全年目标实际完成情况
年度总体目标		三个村集体经济组织，每村 12 万共 36 万元全部入股企业，年底共分红 7 万元，增加村集体经济收入				年底完成 2020 年共分红 7 万元目标
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	分值	得分系数	得分	偏离绩效目标原因及下一步改进措施
	产出指标	数量指标	36 万全部入股企业分红	分红收入 ≥7 万元	= 繁荣村 2 万元、官田村 2.5 万元、桐梓村 2.5 万元分红	20	100%	20
		质量指标	项目合格率	≥100%	=100%	10	100%	10
		时效指标	当年完成率	≥100%	=100%	10	100%	10
		成本指标	投入 36 万元入股企业成本	=12 万元 / 村	=12 万元 / 村	10	100%	10
	效益指标	经济效益	2020 年村集体经济收入	≥7 万元	=100%	10	100%	10
		生态效益	可用分红收入对村生态环境进行局部整改	≥98%	=100%	10	100%	10
		可持续影响指标	正常运行率	≥98%	=100%	10	100%	10
	满意度指标	服务对象满意度	村集体经济组织成员	≥98%	=100%	10	100%	10
	满意度指标	服务对象满意度	村集体经济组织成员	≥98%	=100%	10	100%	10
说明		无

2. 绩效自评报告或案例

无

（三）重点绩效评价结果

无

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

（四）其他收入：指单位取得的除 “ 财政拨款收入 ” 、 “ 事业收入 ” 、 “ 经营收入 ” 等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的 “ 财政拨款收入 ” 、 “ 事业收入 ” 、 “ 经营收入 ” 、 “ 其他收入 ” 等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的 “ 工资福利支出 ” 和 “ 对个人和家庭的补助 ” ；公用经费指政府收支分类经济科目中除 “ 工资福利支出 ” 和 “ 对个人和家庭的补助 ” 外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二） “ 三公 ” 经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、免费看成年短视频公开联系方式及信息反馈渠道

本单位免费看成年短视频公开信息反馈和联系方式： 023-77795009

重庆市武隆区桐梓镇人民政府

2021 年 9 月 1 日

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