一、部门基本情况

（一）职能职责

我镇是政府部门的最基层单位，即镇人民政府，职责是巩固党的执政地位，贯彻执行党的各项方针政策及各类法律法规，推进经济发展，组织制定产业发展规划，加强社会管理和协助上级政府管理本行政区域内的经济、教育、文化体育、人口计生卫生、财政、民政、公安、司法、劳动保障、安全生产、耕地保护、环境保护、村镇规划建设管理等行政工作，改善公共服务，维护社会安全秩序及其他一般事务性工作。

（二）机构设置

我镇综合办事机构为10个，分别为：党政办公室、经济发展办公室、民政和社会事务办公室、平安建设办公室、规划建设管理环保办公室、财政办公室、应急管理办公室、综合行政执法办公室、党群工作办公室、人大办公室。事业站所为7个，分别为：农业服务中心、文化旅游服务中心、劳动就业和社会保障服务所、退役军人服务站、综合行政执法大队、畜牧兽医服务中心、林业服务中心。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

1.总体情况。202 2 年度收入总计 2702.55 万元，支出总计 2702.55 万元。收支较上年决算数增加 24.99 万元、增长 0.9 %，主要原因是202 2 年度政府 生产发展 项目增多，项目支出较上年增长 24.0 %。

2.收入情况。202 2 年度收入合计 2569.48 万元，较上年决算数增加 51.79 万元，增长 2.1 %，主要原因是202 2 年度政府 生产发展 项目增多。其中：财政拨款收入 2569.48 万元，占100%。此外，年初结转和结余 133.07 万元。

3.支出情况。202 2 年度支出合计 2679.23 万元，较上年决算数增加 134.74 万元，增长 5.3 %，主要原因是 生产发展 项目支出较上年增多。其中：基本支出 1111.38 万元，占 41.5 %；项目支出 1567.85 万元，占 58.5 %。

4.结转结余情况。202 2 年度年末结转和结余 23.32 万元，较上年决算数减少 109.75 万元，下降 82.5 %，主要原因是202 2 年度加快项目资金支付进度，项目支出结转减少。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

202 2 年度财政拨款收、支总计 2702.55 万元。与202 1 年相比，财政拨款收、支总计各增加 24.99 万元，增长 0.9 %。主要原因是202 2 年度政府 生产发展 项目增多并加快了项目资金支付进度，项目支出较上年 增长 24.0 %。

（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

1.收入情况。202 2 年度一般公共预算财政拨款收入 2569.48 万元，较上年决算数增加 51.79 万元，增长2 .1 %。主要原因是202 2 年度政府 生产发展 项目增多。较年初预算数增加 1196.69 万元，增长 87.2 %。主要原因是年中执行过程中财政追加，年初专项资金未编入预算，年初预算无法预计。此外，年初财政拨款结转和结余 133.07 万元。

2.支出情况。202 2 年度一般公共预算财政拨款支出 2679.23 万元，较上年决算数增加 134.74 万元，增长 5.3 %。主要原因是202 2 年度政府 生产发展 项目增多并加快项目资金支付进度。较年初预算数增加 1173.37 万元，增长 77.9 %。主要原因是年中执行过程中财政追加，年初专项资金未编入预算，年初预算无法预计。

3.结转结余情况。202 2 年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余 23.32 万元，较上年决算数减少 109.75 万元，下降 82.5 %，主要原因是202 2 年度加快项目资金支付进度。

4.比较情况。本部门202 2 年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）一般公共服务支出 552.34 万元，占 20.6 %，较年初预算数 减少 139.5 0万元， 下降 20.2 %，主要原因是严格落实政府过紧日子举措，严控一般性支出。

（2）文化旅游体育与传媒支出 23.26 万元，占 1.0 %，较年初预算数增加 1.2 0万元，增长5 .0 %，主要原因是202 2 年度人员调资增资。

（3）社会保障与就业支出 255.1 0万元，占 9.5 %，较年初预算数 增加 48.75 万元， 增长 23.6 %，主要原因是机关事业养老保险基数标准调整。

（4）卫生健康支出 45.18 万元，占 1.7 %，较年初预算数 减少 2.35 万元， 下降 4.9 %，主要原因 疫情防控经费支出减少。

（5）节能环保支出 10 .00万元，占 0.4 %，较年初预算数 持平。

（6）城乡社区支出 15 .00万元，占 0.6 %，较年初预算数减少 20.57 万元，下降 57.8 %，主要原因是 城管执法支出功能分类变更为事业运行 。

（7）农林水支出 1708.67 万元，占 63.8 %，较年初预算数增加 1294.13 万元，增长 312.2% ，主要原因 是 年中执行过程中财政追加，年初专项资金未编入预算，年初预算无法预计 。

（8）住房保障支出 69.68 万元，占 2.6 %，较年初预算数增加 13.66 万元，增长 24.4 %，主要原因是财政供养人员增加。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

202 2 年度一般公共财政拨款基本支出 1111.38 万元。其中：人员经费 903.25 万元，较上年决算数 减少 95.1 0万元， 下降 9.5 %，主要原因是目标绩效 清算退回 。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、社会保障缴费、住房公积金、医疗费、对家庭和个人的补助等。公用经费 208.14 万元，较上年决算数减少 75.89 万元，下降 26.7 %，主要原因是严格落实政府过紧日子举措，严控公用支出。公用经费用途主要包括办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、因公出国（境）费用、租赁费、会议费、培训费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

本单位202 2 年度无政府性基金预算财政拨款收支。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位202 2 年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明

202 2 年度“三公”经费支出共计 12.4 0万元，较年初预算数减少 0.76 万元，下降 5.8 %，较上年支出数减少 0.6 0万元，下降 4.6 %，主要原因是一是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费，全年实际支出较预算和决算均有所下降。二是严格落实公车使用规定，严禁公车私用。三是强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，公务接待费有所下降。四是进一步规范因公出国（境）活动，今年未安排人员出国出访。

（二）“三公”经费分项支出情况

2022年度本部门因公出国（境）费用0.00万元，费用支出较年初预算数增加0.00万元，增长 0.0 %，较上年支出数增加0.00万元，增长 0.0 %，主要原因是 本年我单位未安排出国（境） 活动，无出国出访因公出国（境）费用。本单位2022年度未发生因公出国（境）费用支出。

公务车购置费0.00万元，费用支出较年初预算数增加0.00万元，增长0.0%，较上年支出数增加0.00万元，增长0.0%，主要原因是本年我单位未购置公务用车。本单位2022年度未发生公务车购置费支出。

公务用车运行维护费 8.61 万元，主要用于机要文件交换、市内因公出行、下乡检查等工作所需车辆的燃料费、维修费、过路费、保险费等。费用支出较年初预算数减少0. 39 万元，下降 4 . 3 %，较上年支出数减少 0.41 万元，下降 4.5 %，主要原因是严格落实公车使用规定，严禁公车私用。

公务接待费 3.79 万元，主要用于接待各级相关部门来我镇检查指导工作与招商引资洽谈所发生的支出。费用支出较年初预算数减少 0.37 万元，下降 8.9 %，较上年支出数减少 0.19 万元，下降 4.8 %，主要原因是强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数。

（三）“三公”经费实物量情况

202 2 年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为2辆；国内公务接待 59 批次 639 人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。202 2 年本部门人均接待费 59.31 元，车均购置费0.00万元，车均维护费 4.31 万元。

四、其他需要说明的事项

（一）一般公共预算财政拨款会议费和培训费情况说明

本年度 无 会议费支出 ， 较上年决算数减少 0.41 万元，下降 100% ，主要原因是疫情防控期间，减少不必要会议。本年度培训费支出 0.23 万元，较上年决算数 减少 3.21 万元， 下降 93.3 %，主要原因是认真贯彻落实中央关于厉行节约的各项要求，进一步规范各项培训费的开支。

（二）机关运行经费情况说明

202 2 年度本部门机关运行经费支出 208.14 万元，机关运行经费主要用于开支办公费、印刷费、咨询费、水电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、因公出国（境）费用、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用（公务员公车改革补贴）等。机关运行经费较上年决算数 减少 65.95 万元， 下降 24.1 %，主要原因是严格落实政府过 “ 紧日子 ” 举措，严控一般性支出 。

（三）国有资产占用情况说明

截至202 2 年12月31日，本部门共有车辆 4 辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车1辆、应急保障用车1辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车 2 辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆。单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

（四）政府采购支出情况说明

202 2 年度本部门政府采购支出总额 2.62 万元，其中：政府采购货物支出 2.62 万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出 0.00 万元。授予中小企业合同金额 2.62 万元，占政府采购支出总额的 100% ，其中：授予小微企业合同金额 2.62 万元，占政府采购支出总额的 100 %。主要用于采购电脑、复印机、打印机等办公设施设备。

五、预算绩效管理情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我单位对部门整体及 22 个项目开展了绩效自评，其中，以填报自评表形式开展自评 22 项，涉及资金 2282.74 万元。从评价情况来看，绩效理念得到了增强，提高了财政资金使用效益， 20 个项目得分均在 90 分以上的“优”等级，占比 91.0 % 。

（二）绩效自评结果

1.绩效目标自评表。

（1） 桐梓镇 202 2 年度部门整体支出绩效自评表，详见附件二。

（2） 桐梓镇 202 2 年度项目资金绩效自评表，详见附件三。

2.绩效自评报告或案例。

无。

3. 关于绩效自评结果的说明。

根据自评结果， 体制结转（项目）结转至2023年23.32万元，原因是2022年财金协同支持镇乡产业发展奖补资金为2022年年底追加项目，部分项目指标在2022年未及时实施，故结转至2023年完成，其余2022年的项目绩效目标完成较好。我单位将在2023年继续加强与财政沟通，提高资金使用效益。

（三）重点绩效评价结果

本单位无区财政局委托第三方对部门政策或项目开展重点绩效评价。

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入： 指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入： 指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入： 指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

（四）其他收入： 指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（五）使用非财政拨款结余： 指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余： 指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（七）结余分配： 指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

（八）年末结转和结余： 指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（九）基本支出： 指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出： 指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出： 指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费： 指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费： 为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）： 反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员交纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）： 反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）： 反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）： 反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式 ：

刘姝 023- 77795012