cola酱扣扣传媒视频仙女山街道办事处2021年部门预算情况说明

一、单位基本情况

（一）职能职责

1．执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令，发布决定和命令。

2．执行本行政区域内的经济和社会发展计划、预算，管理本行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业和财政、民政、公安、司法行政、计划生育等行政工作。

3．保护社会主义的全民所有的财产和劳动群众集体所有的财产，保护公民私人所有的合法财产，维护社会秩序，保障公民的人身权利、民主权利和其他权利。

4．保护各种经济组织的合法权益。

5．保障少数民族的权利和尊重少数民族的风俗习惯。

6．保障宪法和法律赋予妇女的男女平等、同工同酬和婚姻自由等各项权利。

7．办理区政府交办的其他事项。

（二）单位构成

本单位 属 于 行政单位 ， 下设党政办公室、经济发展办公室、民政和社会事务办公室、平安建设办公室、规划建设管理环保办公室、财政办公室、应急管理办公室 、 综合行政执法办公室 、 食品药品监督管理办公室 、 人大工委办公室 、 党群工作办公室 等行政机构，下设社区事务服务中心、文化旅游服务中心、劳动就业和社会保障服务所、退役军人服务站、综合行政执法大队、农业服务中心、 土地房屋征收服务中心 等事业机构。

    (三)本轮机构改革相关情况

本年我街道无机构改革新增情况。

    二、部门收支总体情况

    （一）收入预算：202 1 年年初预算数 2814.91 万元（含上年结转数 398.45 万元），一般公共预算拨款 2416.46 万元，收入较去年 减少 245.11 万元， 主要是实施政府“过紧日子”措施压减公用经费等。

（二）支出预算：202 1 年年初预算数 2814.91 万元（含上年结转数 398.415 万元），其中：一般公共服务 1049.19 万元， 国防支出 2.01 万元，文化体育与传媒 60.79 万元，社会保障和就业 356.96 万元，医疗卫生 115.36 万元，城乡社区事务 231.12 万元，农林水事务 751.54 万元，住房保障 162.92 万元， 国土资源海洋气象 71.02万元，节能环保支出15万元 。支出较去年 减少 190.99 万元，主要是 今年 严格贯彻落实中央关于压减一般性支出的要求，厉行勤俭节约，杜绝铺张浪费的行为 ，我街道 压减 了 10% 的 一般性支出 。

三、部门预算情况说明

202 1 年一般公共预算财政拨款收入 2416.46 万元， 上年结转 398.45万元。 一般公共预算财政拨款支出 2814.91 万元，比 2020 年 减少 245.11 万元。其中：基本支出 2351.86 万元，比 2020 年 减少 152.01 万元， 主要 是实施政府“过紧日子”措施，压减一般性支出及非必要支出 。 主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费，退休人员补助等，保障部门正常运转的各项商品服务支出；项 目支出 463.05 万元，比 2020 年减少 39.25 万元，主要 是 上年结转项目较去年减少。 仙女山街道 2020年无政府性基金预算拨款安排的支出 。

    四、“三公”经费情况说明

202 1 年“三公”经费预算 41 万元，比 2020 年减少 1.5 万元。其中：因公出国（境）费用 5.5 万元， 与上年持平 ；公务接待费 26 万元，比 2020 年减少 2 万元，主要 是我街道强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付，公务接待费大幅下降 ；公务用车运行维护费 9.5 万元，比 2020 年 增加 0.5 万元，主要 是 2020年年末公车修理费等未及时报销，预算入次年，增大预算数0.5万元，其次 我街道 严格落实公车使用规定，严禁公车私用；公务用车购置费 0 万元， 与上年持平，主要是近两年我街道无购置公务用车预算安排 。

    五、其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费。202 1 年一般公共预算财政拨款运行经费 766.31 万元，比上年 减少 187.54 万元，主要 是 今年 严格贯彻落实中央关于压减一般性支出的要求，厉行勤俭节约，杜绝铺张浪费的行为 ，我街道 压减 了 10% 的 一般性支出 。 主要用于办公费、邮电费、水电费、物管费、差旅费、会议费、培训费及其他商品和服务支出等 。

2、政府采购情况。政府采购预算总额 16.2 万元：政府采购货物预算 12 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 4.2 万元；其中一般公共预算拨款政府采购 16.2 万元：政府采购货物预算 12 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 4.2万 元。

3、绩效目标设置情况。202 1 年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款 463.05 万元。 我街道 根据 满18岁请按此进入-高清免费区涉农项目监管系统封面加载的绩效指标参考模板、 报区扶贫办 国扶系统 备案确定的20 21 年度资金绩效目标情况、 年度项目资金申报资料中设置的受益对象及绩效目标、 项目建设情况，同时，参照扶贫监控动态系统设置的32类项目绩效指标体系表，逐项 设置绩效指标，加强绩效过程管理。 全面做好本部门 涉农统筹整合 资金运用，项目成果的梳理、统计工作。加强组织领导，明确专人负责，制定 了 可行的绩效评价方案 ， 基本构建起“预算编制目标、预算执行监督、预算完成有评价、评价结果有反馈、反馈结果有应用”的预算绩效管理机制和覆盖预算管理事前、事中、事后全过程的预算绩效管理体系。

4、国有资产占有使用情况。截止 2020 年12月， 我 单位共有车辆 3 辆，其中一般公务用车 2 辆、 特种专业技术用车 1辆（垃圾清运车） 。 2021 年 我街道无 一般公共预算安排购置车辆 的情况。

六、专业性名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

联系人 ： 王君福 ，电话：023- 77794359