一、单位基本情况

（一）职能职责 。

本单位是政府部门的最基层单位，即镇人民政府，主要执行本级人民代表大会的决议和上级机关的决定；执行本镇的经济和社会发展规划，预算、管理本镇的经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业和财政、社会事务、计划生育、安全生产、农村集体资产管理等工作；推动产业结构调整，完成上级交办的其他事项。

（二）单位构成 。

202 2 年度，纳入我镇部门决算汇编范围的独立核算单位共2个，其中行政机构 1 个，事业机构 1 个，与上年无差异。我镇内设办室 1 0 个，包括：党政办公室、党群工作办公室、人大办公室、经济发展办公室、平安建设办公室、民政和社会事务办公室、应急管理办公室、规划建设管理环保办公室、财政办公室、综合行政执法办公室。我镇下设事业单位7个，包括：农业服务中心、文化旅游服务中心、劳动就业和社会保障服务所、退役军人服务 站、综合行政执法大队、畜牧兽医服务中心、工业发展服务中心。在职职工 70 人，其中行政人员 26 人、参照公务员法管理事业人员 4 人、非参公事业人员 36 人 、机关工勤 4 人 。

（三）本轮机构改革相关情况。

我镇按照上级文件要求， 撤销内设机构 办室 “食品药品监督管理办公室 ” ，相关职责划转到 “ 应急管理办公室 ” ，原核定的食品药品监督管理办公室科级领导职数相应核减。

二、部门收支总体情况

（一）收入预算 。

2022年年初预算数 2487.33 万元，其中：一般公共预算拨款 1957.00 万元，上年结转结余 530.33 万元。 较2021年预算收入增加了 221.95 万元，主要 原因一是去年税收完成较好结转到今年，二是人员较去年多，人员经费标准上调，人员经费收入增加 。

（二）支出预算 。

2022年年初预算数 2487.33 万元，其中：一般公共服务 1019.10 万元， 国防支出18.7万元，科学技术支出 25.74 万元， 文化体育与传媒 60 万元，社会保障和就业 328 万元，卫生健康支出 90.34 万元，城乡社区 支出158 万元，农林水 支出622 万元， 资源勘探工业信息等支出58万元， 住房保障 108 万元， 较2021年预算支出增加了 221.95 万元， 主要原因一是人员较去年多，人员经费标准上调，人员经费支出增加，二是去年税收完成较好，本年度将着重安排用于“保运转、保工资、保基本民生 ” 。

三、部门预算情况说明

2022年一般公共预算财政拨款收入 2487.33 万元，一般公共预算财政拨款支出 2487.33 万元，比2021年的 2265.38 万元 增加了221.95 万元, 其中基本支出1919.11万元比 2021 年增加了 263.08 万元，主要原因是人员增加，人员工资上调等，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费，离休人员离休费，退休人员补助等，保障部门正常运转的各项商品服务支出；项目支出 568.88 万元比 2021 年减少了 40.47 万元，主要原因是项目结转减少。 2022年政府性基金预算收入 0 万元。政府性基金预算支出 0 万元，与 2021 年相比无变动。

四、“三公”经费情况说明

2022年 “ 三公 ” 经费预算 13.89 万元，比2021年 增加6.17 万元。其中：因公出国（境）费用0.00万元， 2021 年 0.00 万元；公务接待费 1.2 万元，2021年 公务接待费1.2 万元，主要原因 一 是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，按照只减不增的要求从严控制“三公 ” 经费；二是强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，保持公务接待费逐年下降；公务用车运行维护费 12.69 万元， 比 2021年 增加6.17万元 ，主要原因是本年度渝湘高速、渝湘高铁、页岩气、高压线等重点项目全面开展，使用公务车 更加频繁 ，费用增加， 但 我镇强化公车使用管理，严格落实公车使用规定，严禁公车私用；公务用车购置费0万元。

五、其他重要事项的情况说明 （行政、参公单位）

1.机关运行经费。 2022 年一般公共预算财政拨款运行经费 222 万元，比上年减少 8 万元，主要原因为我镇严格控制公用经费开支，该支出主要用于办公费、印刷费、邮电费、水电费、物管费、差旅费、会议费、培训费及其他商品和服务支出等。

2.政府采购情况。所属各预算单位政府采购预算总额 8 万元：政府采购货物预算 8 万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算 0 万元；其中一般公共预算拨款政府采购 8 万元：政府采购货物预算 8 万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算 0 万元。

3.绩效目标设置情况。 2022 年预算内项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款 486.57 万元。

4 . 国有资产占有使用情况。截至2021年 12 月，所属各预算单位共有车辆 2 辆，其中一般公务用车 1 辆、执勤执法用车 1 辆。 2022 年一般公共预算安排购置车辆 0 辆，其中一般公务用车 0 辆、执勤执法用车 0 辆。

六、专业性名词解释

以下为常见专业名词解释，部门应根据实际情况进行解释和增减。

1. 财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2. 其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入 ” 、 “ 事业收入 ” 、 “ 经营收入 ” 等以外的收入。

3. 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

4. 项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

5. “三公 ” 经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

部门预算公开联系人： 李萌凯 联系方式： 023-777 55029