一、单位基本情况

（一）职能职责。 执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令，发布决定和命令；负责全镇经济和社会的宏观管理、指导，编制和执行镇经济和社会发展计划、预算；管理本行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业和财政、民政、公安、司法等行政工作；开展社会主义民主和法制的宣传教育，保障公民的权利，打击违法 犯罪，维护社会稳定；指导村（居）民委员会的组织制度建设和业务建设。促进村（居）民委员会自治；办理区委、区政府交办的其他事项。

（二）单位构成。 我镇内设综合办室机构为 10 个：党政办公室、人大办公室、经济发展办公室、民政和社会事务办公室、平安建设办公室、规划建设管理环保办公室、财政办公室、应急管理办公室、综合行政执法办公室、食品药品监督管理办公室；所属事业单位 7 个，分别为：农业服务中心、文化旅游服务中心、劳动就业和社会保障服务所、退役军人服务站、综合行政执法大队、畜牧兽医服务中心、林业服务中心。

二、部门收支总体情况

（一）收入预算： 2023 年年初预算数 3027.66 万元，其中：一般公共预算拨款 3027.66 万元，含上年结转结余 815.66 万元。较 2022 年预算收入增加了 540.33 万元，主要原因是上年项目结转增加，结转收入增加。

（二）支出预算： 2023 年年初预算数 3027.66 万元，其中：一般公共服务 965.18 万元，国防支出 2.8 万元，科学与技术支出 20 万元，文化体育与传媒 60 万元，社会保障和就业 345.34 万元，卫生健康支出 82.75 万元，节能环保支出 31.07 万元，城乡社区支出 209.16 万元，农林水支出 906.59 万元，资源勘探工业信息等支出 52 万元，住房保障 114.62 万元，其他支出 238.16 万元，较 2022 年预算支出增加了 540.33 万元，主要原因是基本支出减少 53.58 万元，项目支出增加 593.91 万元。

三、部门预算情况说明

（一）一般公共预算。 2023 年一般公共预算财政拨款收入 3027.66 万元，一般公共预算财政拨款支出 3027.66 万元，比 2022 年的 2487.33 万元增加了 540.33 万元,其中基本支出 1865.53 万元比 2022 年减少了 53.58 万元，主要原因是 2022 年其他支出以项目形式结转，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费，离休人员离休费，退休人员补助等，保障部门正常运转的各项商品服务支出；项目支出 1162.13 万元比 2022 年增加了 593.25 万元，主要原因是项目结转较多，且其他支出以项目形式结转。

（二）政府性基金预算。 长坝镇 2023 年无使用政府性基金预算拨款安排的支出，与 2022 年保持一致 。

四、“三公”经费情况说明

2023 年“三公”经费预算 7.71 万元，比 2022 年减少 6.18 万元。其中：因公出国（境）费用 0 万元；公务接待费 0.39 万元，比 2022 年减少 0.81 万元，主要原因是认真贯彻落实了中央八项规定精神和厉行节约要求，按照只减不增的要求从严控制“三公”经费，强化了公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，保持公务接待费逐年下降；公务用车运行维护费 7 .32 万元，比 2022 年减少 5.37 万元，主要原因是我镇强化公车使用管理，严格落实公车使用规定，严禁公车私用；公务用车购置费 0 万元。

五、其他重要事项的情况说明 （行政、参公单位）

（一）机关运行经费。 2023 年一般公共预算财政拨款运行经费 517.41 万元，比上年增加 114.41 万元，主要原因为上年结转部分差旅费等，我镇严格控制公用经费开支，该支出主要用于办公费、印刷费、邮电费、水电费、物管费、差旅费、会议费、培训费及其他商品和服务支出等。

（二）政府采购情况。 所属各预算单位政府采购预算总额 0 万元：政府采购货物预算 0 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 0 万元；其中一般公共预算拨款政府采购 0 万元：政府采购货物预算 0 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 0 万元。

（三）绩效目标设置情况。 2023 年部门整体及项目支出均实行了绩效目标管理，共 12 个项目，涉及一般公共预算当年财政拨款 1162.13 万元（含上年结转资金 548.93 万元：其中含 7 个结转项目，金额 456.53 ； 4 个项目含结转资金，金额 92.42 ）。

（四）国有资产占有使用情况。 截至 2022 年 12 月，所属各预算单位共有车辆 2 辆，其中一般公务用车 1 辆、执勤执法用车 1 辆。 2023 年一般公共预算安排购置车辆 0 辆，其中一般公务用车 0 辆 、执勤执法用车 0 辆 。

六、专业性名词解释

（一）财政拨款收入 ：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入： 指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（三）基本支出： 指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（四）项目支出： 指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费： 指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

预算公开负责人及联系人：李萌凯 77755029