一、单位基本情况

（一）职能职责。执行本级人民代表大会的决议和上级国家机关的决议和命令，发布决定和命令；执行本乡的经济和社会发展规划、预算，管理本乡的经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业和财政、社会事务、计划生育、安全生产、农村集体资产管理等行政工作；推动产业结构调整，转变农业发展方式，优化发展环境，大力发展乡村旅游业。关注和改善民生，加快社会事业发展，推动公共服务均等化。全面落实支农惠农政策，增加农民收入。加强生态建设和保护，加大环境整治，完善和落实环境保护政策；保护合法财产，维护社会秩序，保障公民的人身权利、民主权利和其他权利；保护各种经济组织的合法权益；不断强化社会维稳体系，加强农村社会治安综合治理，防范和化解农村社会矛盾，确保社会稳定；完成上级交办的其他事项等。

(二） 单位构成。我乡下设9个综合办事机构为党政办公室、经济发展办公室、民政和社会事务办公室、平安建设办公室、规划建设管理环保办公室、财政办公室、应急管理办公室、综合行政执法办公室、食品药品监督管理办公室； 7 个所属事业单位，农业服务中心、文化旅游服务中心、劳动就业和社会保障服务所、退役军人服务站、综合行政执法大队、畜牧兽医服务中心、林业服务中心。

（三）本轮机构改革相关情况。根据《中共重庆市武隆区委办公室、cola酱扣扣传媒视频办公室关于印发〈重庆市武隆区优化完善乡乡机构设置的实施方案〉的通知》（武隆委办发〔2019〕 29 号）和《中共重庆市武隆区委办公室、cola酱扣扣传媒视频办公室关于印发〈关于乡乡机构设置、职能职责配置和人员编制核定有关事项的通知〉的通知》（武隆委办发〔 2019 〕 31 号）规定，赵家乡综合办室机构设置为 9 个，分别为：党政办公室、经济发展办公室、民政和社会事务办公室、平安建设办公室、规划建设管理环保办公室、财政办公室、应急管理办公室、综合行政执法办公室、食品药品监督管理办公室。所属事业单位 7 个，分别为：农业服务中心、文化旅游服务中心、劳动就业和社会保障服务所、退役军人服务站、综合行政执法大队、畜牧兽医服务中心、林业服务中心。

二、部门收支总体情况

（一）收入预算：2021年年初预算数 921.23 万元，其中：一般公共预算拨款 921.23 万元，政府性基金预算拨款 0 万元，国有资本经营预算收入 0 万元，事业收入 0 万元，事业单位经营收入 0 万元，其他收入 0 万元。收入较去年减少 14.22 万元，主要是因为上年结转资金减少。

（二）支出预算：2021年年初预算数 921.23 万元，其中：一般公共服务 424.41 万元，文化旅游体育与传媒支出 23.72 万元，社会保障和就业 132 万元，卫生健康支出 50.5 万元，城乡社区支出 35.6万元，农林水支出 201 万元， 住房保障支出 54 万元。支出较去年减少 14.22 万元，主要是基本支出增加 63.77 万元，项目支出减少 77.99 万元。

三、部门预算情况说明

2021年一般公共预算财政拨款收入 921.23 万元，一般公共预算财政拨款支出 921.23 万元，比2020年减少 14.22 万元。其中：基本支出 818.99 万元，比2020年增加 63.77 万元，主要原因是上调了公积金基数，在职人员增加 1名，人员经费和公用经费增加 等；项目支出 102.24 万元，比2020年减少 77.99 万元，主要原因是 2021年较 2020 年，项目上年结转资金减少 ，主要用于村级运转、村社干部报酬和场镇保洁、支持社会事务发展、基础设施建设等重点工作。

赵家乡人民政府2021年未使用政府性基金预算拨款安排的支出

四、“三公”经费情况说明

2021年“三公”经费预算 12.91 万元，比2020年减少 2.99 万元。 2021年暂未有因公出国（镜）计划安排 ；公务接待费 2.5 万元，比2020年减少 0.1 万元，主要原因是我乡将严格执行中央八项规定精神，以及进一步落实过“紧日子”的要求支出；公务用车运行维护费 10.41 万元，比2020年减少 0.19 万元，主要原因是严格落实公车使用规定，严禁公车私用。

五、 其他重要事项的情况说明

1. 机关运行经费。2021年一般公共预算财政拨款运行经费 214.01 万元，比上年增加 25.59 万元，主要原因为公益性岗位人员增加，劳务费增加。

2、政府采购情况。所属各预算单位政府采购预算总额 2 万元：政府采购货物预算 2 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 0 万元；其中一般公共预算拨款政府采购 2 万元：政府采购货物预算 2 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 0 万元。

3、 绩效目标设置情况。2020年根据上级部门下达项目具体设置。

4、 国有资产占有使用情况。截至20 20 年12月，我乡共有车辆 4 辆，其中机要通信 1 辆、应急保障用车 1 辆，特种专业技术用车 2 辆。 2020 年一般公共预算安排购置车辆 0 辆。

部门预算公开联系人：周睿联系方式： 023-77760319